分公司成本管控取得實效，在營造氛圍、成本投入、預算管理、智慧經營、降本開源、班組核算等方面協同發力，賦能成本管控的“引擎”。
營造“成本標桿”氛圍
分公司通過小指標競賽、勞動競賽、現場觀摩交流等形式，培育選樹基層成本管理標桿，典型引路，復制推廣，搭建成本對標的擂臺，降本增效的舞臺，干成者的獎臺，提升車間成本管控精準執行力，開展“我為成本擠水分”“降本增效”等系列活動，獎勵基金從10萬元提高到30萬元，“小支出翹動大收益”激發全員一起降本增效。
揮好預算“指揮棒”
分公司一直以來實施“大成本”管理，堅持“無預算不立項、無預算不開支、有預算不超支”，精打細算“過日子”。指標下達前，建立“預算沙盤”，每月召開“預算桌面推演”，實現連續兩年預算偏差率2%以內。同時，注重過程控制和分析，努力向過程要效益，成本管控堅持“西瓜芝麻一起抓”。根據每日分產品、分裝置效益預算模型，緊跟市場需要調整排產，實現過渡料最少200噸以內轉產。
引智賦能，“智慧”經營
分公司充分利用智能工廠，立足裝置運行實際，搭建了每日效益測算、班組核算、核心裝置運行工況實時效益核算模型，實現成本、利潤數據即時可視，質量可靠。針對主要原料占比完全成本高，建立了石腦油、液化氣進料量測算模型，對異常波動指標及時分析糾偏，提供裝置效益最優進料方案，止住了效益流失的“出血點”，讓數據“說話”，向數智化轉型。
打好降本開源“主動仗”
分公司深入挖掘降本增效潛能，從生產指標優化、損失物料回收、設備運行智控等方面入手，一季度降本增效554萬元;創造性開展了“揭榜掛帥”和“建言獻策”兩項活動，解決裂解裝置系統氧化物含量高、碳五循環影響裝置運行效能等“卡脖子”問題11項;采納金點子113項，發放獎勵3萬余元;全面梳理能耗、物耗現狀，對標行業先進和自身最優，制定能耗“白皮書”，能耗強度較2021年降低2%，同時，勤算賬、善算賬，算細賬，把一點一滴的節省、一點一滴的創效都裝進效益的口袋。開展了催化劑國產化進程，大大降低了催化劑采購成本。
守好班組核算“責任田”
分公司嚴抓車間、班組成本核算基礎工作，準確核算裝置成本，開展經營分析，經營管理部每人對口一個車間實地指導解決了車間核算過程中存在的16項問題。同時，試點在主工藝車間指導、培養了一批會算賬、懂經營的班組核算人員，提高了班組成本核算質量，為生產經營決策實時提供科學數據支撐和可靠方案奠定了堅實基礎。
