第二十八條本規定自下發之日起執行，解釋權歸龍門煤礦。
附錄一：作業規程封面格式
附表一：作業規程貫徹記錄樣表
附表二：作業規程補充貫徹記錄樣表
附表三：作業規程月度貫徹記錄樣表
附表六：作業規程復審記錄
附表七：作業規程局部修改(補充)記錄
附表八：作業規程檢查標準及評分辦法
附錄一
××煤礦××作業規程
編號：采煤（掘進）-年號-序號
工作面名稱：
施 工 區 隊：（蓋章）
編 制 人：
施工負責人：
分 管 礦 長：
總 工 程 師：
批 準 日 期： 年 月 日
執 行 日 期： 年 月 日
(注：題目為小初宋體字，其余部分為小二號宋體字)
××煤礦××作業規程
編號：采煤（掘進）-年號-序號
工作面名稱：
施 工 區 隊：（蓋章）
編 制 人：
施工負責人：
分 管 礦 長：
總 工 程 師：
批 準 日 期： 年 月 日
執 行 日 期： 年 月 日
(注：題目為小初宋體字，其余部分為小二號宋體字)
會 審 意 見
會審單位及人員簽字
生 產： 年 月 日
地 測： 年 月 日
通 風： 年 月 日
機 電： 年 月 日
調 度： 年 月 日
安 全： 年 月 日
企 管： 年 月 日
供 應： 年 月 日
分管副總工程師： 年 月 日
分管礦長： 年 月 日
總工程師： 年 月 日
(注：題目為二號宋體加粗，其他為四號宋體，具體單位根據各單位實際情況確定)
一、存在主要問題
二、落實意見
（注：四號宋體，會審意見必須打印，統一編號。嚴禁出現手寫稿，嚴禁標注會審單位。）
會審單位及人員簽字
生 產： 年 月 日
地 測： 年 月 日
通 風： 年 月 日
機 電： 年 月 日
調 度： 年 月 日
安 全： 年 月 日
企 管： 年 月 日
供 應： 年 月 日
分管副總工程師： 年 月 日
分管礦長： 年 月 日
總工程師： 年 月 日
(注：題目為二號宋體加粗，其他為四號宋體，具體單位根據各單位實際情況確定)
一、存在主要問題
二、落實意見
（注：四號宋體，會審意見必須打印，統一編號。嚴禁出現手寫稿，嚴禁標注會審單位。）
內容摘要
附表一
作業規程貫徹記錄
主持人: 貫徹人: 貫徹地點: 貫徹時間: 年 月 日 班次：
(表格字體為五號宋體)
作業規程貫徹記錄
主持人: 貫徹人: 貫徹地點: 貫徹時間: 年 月 日 班次：
| 參加人員 | 參加人員 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 簽字 | 成績 | 序號 | 姓名 | 簽字 | 成績 |
| 1 | 21 | ||||||
| 2 | 22 | ||||||
| 3 | 23 | ||||||
| 4 | 24 | ||||||
| 5 | 25 | ||||||
| 6 | 26 | ||||||
| 7 | 27 | ||||||
| 8 | 28 | ||||||
| 9 | 29 | ||||||
| 10 | 30 | ||||||
| 11 | 缺席人員 | ||||||
| 12 | 序號 | 姓名 | |||||
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | ||||||
| 15 | 3 | ||||||
| 16 | 4 | ||||||
| 17 | 5 | ||||||
| 18 | 6 | ||||||
| 19 | 7 | ||||||
| 20 | 8 | ||||||
| 應到人數： 人 實到人數： 人 缺席人數： 人 | |||||||
(表格字體為五號宋體)
附表二
作業規程補充貫徹記錄
主持人: 貫徹人: 貫徹地點:
(表格字體為五號宋體)
作業規程補充貫徹記錄
主持人: 貫徹人: 貫徹地點:
| 參加人員 | 參加人員 | ||||||
| 貫徹時間 | 姓名 | 簽字 | 成績 | 貫徹時間 | 姓名 | 簽字 | 成績 |
(表格字體為五號宋體)
附表三
作業規程月度貫徹記錄
主持人: 貫徹人: 貫徹地點: 貫徹時間: 年 月 日 班次：
| 參加人員 | 參加人員 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 簽字 | 成績 | 序號 | 姓名 | 簽字 | 成績 |
| 1 | 21 | ||||||
| 2 | 22 | ||||||
| 3 | 23 | ||||||
| 4 | 24 | ||||||
| 5 | 25 | ||||||
| 6 | 26 | ||||||
| 7 | 27 | ||||||
| 8 | 28 | ||||||
| 9 | 29 | ||||||
| 10 | 30 | ||||||
| 11 | 缺席人員 | ||||||
| 12 | 序號 | 姓名 | |||||
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | ||||||
| 15 | 3 | ||||||
| 16 | 4 | ||||||
| 17 | 5 | ||||||
| 18 | 6 | ||||||
| 19 | 7 | ||||||
| 20 | 8 | ||||||
| 應到人數： 人 實到人數： 人 缺席人數： 人 | |||||||
(表格字體為五號宋體)
附表四
安全技術措施貫徹記錄
主持人: 貫徹人: 貫徹地點: 貫徹時間: 年 月 日 班次：
| 參加人員 | 參加人員 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 簽字 | 成績 | 序號 | 姓名 | 簽字 | 成績 |
| 1 | 21 | ||||||
| 2 | 22 | ||||||
| 3 | 23 | ||||||
| 4 | 24 | ||||||
| 5 | 25 | ||||||
| 6 | 26 | ||||||
| 7 | 27 | ||||||
| 8 | 28 | ||||||
| 9 | 29 | ||||||
| 10 | 30 | ||||||
| 11 | 缺席人員 | ||||||
| 12 | 序號 | 姓名 | |||||
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | ||||||
| 15 | 3 | ||||||
| 16 | 4 | ||||||
| 17 | 5 | ||||||
| 18 | 6 | ||||||
| 19 | 7 | ||||||
| 20 | 8 | ||||||
| 應到人數： 人 實到人數： 人 缺席人數： 人 | |||||||
(表格字體為五號宋體)
附表五
安全技術措施補充貫徹記錄
主持人: 貫徹人: 貫徹地點:
| 參加人員 | 參加人員 | ||||||
| 貫徹時間 | 姓名 | 簽字 | 成績 | 貫徹時間 | 姓名 | 簽字 | 成績 |
(表格字體為五號宋體)
附表六
作業規程復審記錄
| 復審時間 | 施工單位 | |||||||
| 規程名稱 | ||||||||
| 復 審 意 見 |
||||||||
| 復審參加人員 (簽名) |
××科 | ××科 | ××科 | |||||
| ××科 | ××科 | ××科 | ||||||
| 副總師 | 副總師 | 副總師 | ||||||
| 副總師 | 副總師 | |||||||
| 總工程師： | ||||||||
附表七
作業規程局部修改（補充）記錄
| 修改時間 | 施工單位 | |||||
| 規程名稱 | ||||||
| 修改(補充) 原因 |
填寫內容一般為：落實×月×日××（單位部門）檢查提出的修改或補充意見；落實×月×日作業規程復審提出的修改或補充意見…… | |||||
| 原內容 (位置) |
||||||
| 修改(補充) 內容 |
||||||
| 審批意見及 簽名 |
審批意見： （簽名欄：根據具體修改內容設置需要審批簽名的科室及人員） |
|||||
| ××科 | ××科 | |||||
| 副總工程師 | 副總工程師 | |||||
| 總工程師 | ||||||
附表八
作業規程檢查標準及評分辦法
檢查單位： 作業規程名稱： 施工單位： 編制人：
| 檢查內容 | 檢查標準 | 檢查方法 | 扣分及扣分原因 | 得分 |
| 1、封面及目錄（5分） | 作業規程要求使用統一封面及目錄，并按照規定進行編號，加蓋施工單位公章，封面簽字及日期必須為手寫，審批簽字及日期正確。作業規程有內容及編碼與實際相符的目錄。 | 未使用統一的封面本小項不得分；其它與標準不符的，一處扣2分；目錄中排版及字體要求與標準不符的，一處扣1分，缺章少節的一處扣1分，頁碼與內容實際不符的一處扣1分。 | ||
| 2、會審簽字及會審意見（10分） | 作業規程會審意見使用規范統一的表格，有關會簽單位、人員齊全，會審意見使用電腦打印，有針對會審意見的落實意見；會審意見內容完善無漏洞錯誤。 | 未使用規范統一的格式扣2分；缺少涉及會簽單位及人員簽字，每有一處扣1分，會審意見未使用電腦打印扣2分，會審、批準及執行日期互相矛盾，有一處扣2分；無針對會審意見的落實意見扣3分，落實意見缺少針對性，每發現一處扣1分。無會審意見（意見錯誤或漏洞較大）或無針對會審意見的落實意見，該小項不得分。 | ||
| 3、作業規程編制內容（60分） | ①作業規程編制章節齊全，不得缺項；（5分） ②文字、圖表清晰，文字大小、行間距規格統一，各項參數使用正確，公式引用和計算正確；（20分） ③各類圖紙齊全，斷面圖、剖面圖、平面圖按比例繪制，剖面圖、平面圖及其他圖紙有指北針，文字、符號標注及計量單位標注正確；（15分） ④內容敘述完整、簡練，用語規范，無重復內容，無錯別字及病句，無標點符號錯誤，每頁有審批人員簽字。（20分） |
①缺少一項該小項不得分。 ②一處文字、圖表不清晰扣2分，文字大小及行間距不統一扣一處2分，有一處參數使用不正確扣2分，圖表和文字描述不一致一處扣1分，公式計算錯誤一處扣2分。 ③缺少一項圖紙扣5分，未按比例繪圖，一處扣2分，標注錯誤一處扣1分；一處未使用指北針扣3分，圖例錯誤或缺少圖例一處扣2分，計量單位錯誤一處扣1分。 ④一處內容錯誤扣2分，內容敘述不完善，沒有針對性和操作性一處扣2分，沒有使用規范用語或術語一處扣1分，有一個錯別字扣1分，有一處病句扣2分，標點符號錯誤一處扣0.5分，缺少審批人員簽字一處扣1分。 |
||
| 4、貫徹記錄及考試 （10分） |
有規范、完整的作業規程貫徹記錄，明確主持人、貫徹人、貫徹地點、貫徹時間，貫徹人員簽字、人員工種以及考試分數記錄齊全；有完整、針對性的作業規程考試試卷，有批改。（10分） | 無貫徹記錄及無針對性的考試試卷該小項不得分，貫徹記錄不全一處扣0.5分，貫徹人員有一人未貫徹扣0.5分，有一人不統計分數扣0.5分，作業規程后未附貫徹記錄扣0.5分；缺一人試卷扣2分，試卷批改不規范一處扣1分，現場抽查有一人對作業規程主要內容回答不正確扣1分。 | ||
| 5、復查意見（5分） | 有切合實際的作業規程復查意見，每月一次復查，有總工及有關單位人員會簽。 | 沒有作業規程復查意見該小項不得分，缺一次扣1分，發現內容有一處錯誤扣1分。缺少涉及會簽單位及人員簽字，每有一處扣1分，貫徹缺少主持人、貫徹人、時間、地點等，每缺一項扣1分，有一人未貫徹扣1分。 | ||
| 6、安全技術補充措施（10分） | 及時編制有針對性的安全技術補充措施，按照規定進行標號，并及時進行貫徹。（10分） | 每缺少一項安全技術補充措施，該小項不得分；措施內容不全或編制錯誤，發現一處扣1分，缺少涉及會簽單位及人員簽字，每有一處扣1分，貫徹缺少主持人、貫徹人、時間、地點等，每缺一項扣1分，每缺少一人貫徹簽字扣1分。 | ||
| 合計 | 100分 |
檢查人: 檢查日期:
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