煤礦安全隱患排查治理制度
一、隱患排查制度
一 我礦安全管理部門是安全檢查管理的職能部門，負責全礦隱患安全檢查管理工作。
二 由我礦安全管理部門組織安全管理人員進行事故隱患排查，每周檢查一次。檢查需填寫《安全隱患檢查記錄》。
三 日常安全隱患檢查以查違章、查隱患、查管理為主要內容。
四 季節性安全隱患檢查：
(一)春季安全檢查，以防雷、防跑冒滴漏及防火為重點檢查內容;
(二)夏季安全檢查，以防汛、防暑、防人身傷害為重點檢查內容;
(三)秋季安全檢查，以防火為重點檢查內容;
(四)冬季安全檢查，以防火、防凍為檢查內容;
(五)季節性安全檢查由安全管理部門組織技術人員、安全員進行檢查。
五 專業性安全隱患檢查：
(一)檢查防火、防爆、用火管理及消防設施;
(二)檢查安全設施、人身安全、勞動保護器具、通風、噪聲等;
(三)檢查防爆、防觸電、防雷接地等;
(四)檢查特殊工種及用具等;
(五)檢查設備、儀表、安全聯鎖、報警儀器、安全狀況;
(六)檢查運輸車輛等安全狀況;
(七)檢查環境衛生等;
(八)專業性安全隱患檢查由安全管理部門組織公司主要領導進行聯合大檢查，每月檢查一次。
六 節假日安全隱患檢查：
(一)重要節假日(如：元旦、春節、五一、十一等)前，為保證節假日期間的安全生產，應進行安全隱患檢查;
(二)節假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進行自查并做好記錄;
(三)節日前需認真檢查下列情況：
1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情況;
2、假日生產安全措施的安排落實情況;
4、各類設備的安全運行以及隱患整改情況;
5、節假日值班人員的落實情況。
七 不定期安全隱患檢查
臨時性專業檢查及生產出現問題必須進行安全隱患檢查。
八 各級隱患安全檢查，必須認真做好記錄。
二、隱患整改制度
一、事故隱患范圍：
1、危及安全經營的不安全因素;
2、導致事故發生或擴大的設施、安全設施隱患;
3、可能造成職業病、職業中毒的勞動環境。
二、對查出的隱患應逐項研究制定整改方案，按公司、部門兩級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延;
三、對于查出的一般事故隱患，由生產部負責人或者有關人員立即組織整改。
四、對于查出的重大事故隱患，生產部應當及時向安全監管部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：
1、隱患的現狀及其產生原因;
2、隱患的危害程度和整改難易程度分析;
3、隱患的治理方案。
五、對于重大事故隱患，由生產部主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：
1、治理的目標和任務;
2、采取的方法和措施;
3、經費和物資的落實;
4、負責治理的機構和人員;
5、治理的時限和要求;
六、對檢查出的隱患進行登記，落實整改措施，做到“三定”(即：定措施、定負責人、定完成日期)，“兩不交”(即：班組能整改的不交到部門、部門能整改的不交公司)。
七、檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質或技術條件暫不能解決的，必須采取并落實風險消減措施，然后定出計劃，按期解決。部門無力解決的，及向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決;
八、凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關部門應采取有效的風險消減措施并由安全管理部門監督執行。
九、暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應分別列入技術措施、安全措施和檢修計劃限期解決。
十、對未按期整改的隱患，實行《隱患整改通知單》辦法，由安全管理人員填寫，經安全管理部門簽發，由部門負責人簽收并在規定時間內負責處理完畢，《隱患整改通知單》應存檔檢查。
十一、各類專業性檢查、季節性檢查和節假日檢查，其檢查結果和整改情況必須認真保存備案。
十二、凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發生部門安全負責人的責任。
三、事故隱患報告和舉報獎勵制度
一、事故隱患報告
1、每天工作人員交接班例行檢查中，發現事故隱患立即向上級匯報;
2、當班人員在工作當中發現事故隱患的，立即向上級匯報，需要緊急處理的，應根據情況處理;
3、各部門負責人接到匯報后，應根據本部門的工作職責進行處理，需要其它部門配合的要向總經理匯報處理;
4、各部門負責人將每天的事故隱患處理情況向總經理匯報;
5、一旦發現存在重大事故隱患，部門負責人接到員工報告后，立即向總經理匯報處理，總經理要及時向安全監管監察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：
a、隱患的現狀及其產生原因;
b、隱患的危害程度和整改難易程度分析;
c、隱患的治理方案。
二、舉報獎勵
凡工作人員舉報，經部門負責人核實的事故隱患，公司對舉報人按一般事故隱患100元，重大事故隱患500元進行獎勵。
四、事故隱患監控制度
一、監控點的選擇與確定
1、易燃場所;
2、有觸電傷害危險的場所;
3、有中毒和窒息危險的場所;
4、有高處墜落危險的場所;
5、有機械傷害的場所。
二、管理實施
1、堅持每一個監控點“有一本臺帳”，真正做到檢查記錄可查，資料臺帳存檔。
2、搞好“四項管理”，即“監控法”目標管理;“監控法”檢查管理;責任人監控責任制管理;監控安全指標獎懲管理。
三、工作程序
1、召開專門會議，統一思想，形成共識，研討貫徹落實方案;
2、由我礦安全管理委員會統一指揮;
3、制定有關規章制度;
4、自上而下，自下而上地選擇并確定“監控點”;
5、編寫“監控點”控制要點，確定責任人和檢查周期。
四、監控點檢查管理制度
1、各級監控點責任人和當班人員，必須嚴格按照檢查周期，進行認真細致的巡回檢查，嚴密監控，并形成詳細的原始記錄，以供公司檢查考核;
2、監控檢查中發現問題，正確地進行技術分析，查清原因，采取防止缺陷擴大的安全技術措施，并將缺陷內容、發生時間、處理情況書面反饋安全部門;
3、對暫不能消除的缺陷、隱患，除采取必要的應急措施，還需及時合理安排整改;
4、對存在的重大隱患，采取果斷措施，立即停止運行，及時報告領導或總工程師，研究整改方案，進行整改;
5、各部門要進一步加強安全生產意識的宣傳教育，加強責任人對各監控點、監控設施的運行維護;
6、每月對各監控點進行一次全面的安全檢查，并作出科學性的綜合分析論證。
五、事故隱患檔案管理制度
一、為規范我礦事故隱患檔案管理，特制定本制度。
二、歸檔范圍
全礦隱患監控點的檔案、日常事故隱患檢查發現的隱患進行整改的檔案等文件資料。
三、我礦的隱患檔案管理由安全主任負責。
四、資料的收集與整理
1、我礦的歸檔資料實行“月度歸檔”制度，即：每月的月底為我礦隱患檔案資料歸檔期。
2、在檔案資料歸檔期，由安全主任分別向各主管部門收集應該歸檔的原始資料。各主管部門負責人應積極配合與支持。
