常村煤礦物資采購計劃管理制度
第一章 總則
第1條 目的：為編制物資需求計劃，配合公司采購計劃的推行，特制定本制度。
第2條 適用范圍：本礦物資需求計劃的制定，除另有規定外，悉依本制度執行。
第二章 采購計劃的編制
第3條 編制需求計劃的作用
1、預估用料數量、到貨期，以防止斷料。
2、避免庫存過多、資金積壓、庫房空間浪費。
3、確保生產物資的有效供應。
4、指導采購工作。
第4條 編制物資需求計劃的依據：制訂物資需求計劃時，應考慮年度計劃、月度生產經營計劃、物資需求部門的采購申請、月度采購預算、庫存儲備等相關因素。對生產經營活動的急需物資，應優先考慮。
第5條 需求計劃的種類
1、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
2、臨時需求計劃：根據安全生產的需要，由礦臨時安排的單項工程所需的物資計劃。
3、急需物資需求計劃：在安全生產過程中，緊急發生的、日常工作中不預測或預測不到的、其它物資不可替代的限時采購的物資計劃。
第6條 采購申請的提出及審批權限
1、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家(參考)等，特殊物資必須提前2個月申報計劃，如提升鋼絲繩、大型工字鋼、運輸膠帶等以免因加工周期長、到貨不及時而影響生產。
2、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
3、經本單位負責人審核后的《月度物資計劃申請表》，交分管科室負責人審批后報供應科。
4、經審批后的《月度物資計劃申請表》由供應科審核匯總。審核內容包括《物資計劃申請表》的各欄填寫是否清楚、是否在預算范圍內、是否有相關負責人的審批簽字等。
5、供應科依據月度物資申請計劃匯總并落實庫存后，編制常村煤礦《月度統購物資需求計劃》《月度內部產品物資需求計劃》和《月度自購物資需求計劃》，報分管礦長和主管礦長審批。
6、經主管礦長審批后的《月度物資需求計劃》，報公司供銷部、龍宇國貿審批執行。
第7條 編制需求計劃的步驟
1、每月16日前基層單位及分管科室將《物資需求申請計劃表》上報供應科。
2、18日至20日供應科收集、匯總《物資需求計劃》，落實庫存。
3、23日前編制《物資需求計劃》并報礦領導審核批準。
4、經礦領導審批后的《物資需求計劃》，于25日前上報龍門煤業公司、龍宇國貿審批執行。
第三章 物資采購計劃的管理
第8條 物資需求計劃由供應科計劃員根據審批后的需求申請表制訂，急需物資需求計劃報請分管業務礦長批準執行，月度計劃報請分管礦長審核、主管礦長批準，龍門煤業公司審批執行或繼續上報。
第9條 采購計劃員應審查各單位申請采購的物品，應先審查現有庫存中是否有能夠滿足或有無可替代的物品，只有現有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入物資需求計劃。
第10條《物資需求計劃表》所列的物資，公司內部單位也有生產的，在質量、性能、交貨期、價格相同的情況下，必須采用內部單位的產品。
第11條 對于已申請的物資需求物品，請購單位若需要變更規格、數量或撤銷請購申請時，必須立即通知供應科，以便及時根據實際情況更改采購計劃。
第12條 未列入需求計劃的物品不能進行采購。如確急需物品，應填寫《急需物資申請表》，由部門負責人審核后，按采購程序報公司供銷部、核準后才能列入采購范圍。
第四章 計劃編制要求
第13條 科學性實用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產。
第14條 嚴肅性：一是計劃必須經主管領導簽字;二是計劃一旦下達，必須嚴格執行，一般情況不準改動，特殊情況，必須經分管領導批準。
第15條 等級性：根據計劃的輕重緩急，將計劃分為：急、正常、緩三種。急就是十日之內，或立即;正常就是三十日之內;緩就是二月之內或更長。計劃必須注明等級性，或到貨日期。各部門按礦有關規定執行，嚴格把關，不得隨意降低標準更改計劃，否則每次罰責任人50—200元，情節嚴重者，嚴肅處理。
第五章 計劃的考核
第16條 為使我礦物資采購計劃管理工作切實落到實處，對我礦月度需求計劃提報準確度納入“雙基”考核。
1、因不按時報送而影響計劃的編制、匯總的，每次罰責任單位負責人100元。各單位要對所報計劃的準確性、嚴肅性負責，并且必須加蓋單位公章，要切合實際，內容準確、全面，否則每發現一次，罰責任人100元，因計劃的準確性差而導致生產影響或造成其他損失(積壓、浪費)的，對計劃上報單位從重罰款1000元。
2、供應科應加大和上級部門的協調工作，因協調得力造成礦材料大量節約的(如U型鋼、風水管路等)按照節約物資資金的10%獎勵。
3、計劃兌現率：對批準實施的計劃，不能按計劃要求落實的，計劃兌現率低于85%，且不能說明原因的，罰單位責任人100元，給正常生產造成嚴重后果的，從重處罰。
附表1： 月物資需求計劃表
編制單位: 編制日期：
序號存貨編碼存貨名稱規格
型號單位數量計劃價計劃金額廠家及主機型號使用單位備注
區隊(科室)負責人： 分管礦長：
