華泰煤礦維簡、大修專項及礦自籌資金項目管理制度
華泰煤礦維簡、大修專項及礦自籌資金項目管理制度
一、計劃管理
所有工程項目及大修理項目必須有計劃和資金來源，無計劃不準施工。
（一）維簡計劃
1．每年9月30日前，各系統業務部門將本系統本年度維簡（大修、設備購置）計劃完成情況、存在的問題和調整意見及下一年度需要列入維簡（大修、設備購置）計劃的項目報材料科，材料科根據各系統報送的計劃歸類、整理、審查匯總，經礦研究后報集團公司審批。
2．維簡（大修）計劃下達后，各業務部門根據集團公司下達的維簡計劃安排出具計劃，報調度室，經礦計劃會研究后逐月隨作業計劃下發，計劃下發后，各業務部門必須認真組織落實，每月三日以前各業務部門把上月的維簡大修計劃完成情況報調度室。
3．維簡計劃的調整與申報由主管部門寫出申請，經主管領導審簽后，報調度室匯總，經主管副礦長、礦長批準后報集團公司審批。
4．開拓延深工程每月由調度室、生產技術科聯合驗收，確定進尺數據，上報數據以調度室為準，其它科室必須與調度室數據一致。
（二）所有工程項目開工前先由礦長批準立項，立項書批準后，工程主管部門安排做施工圖或施工方案，施工圖（或施工方案）必須經主管領導、總工程師、礦長批準。無立項書和施工圖（或施工方案），不予審預算。所有改造工程立項書批準后，工程主管部門必須做施工方案，并經主管領導、總工程師、礦長批準，否則，不予審預算。
（三）礦上安排的一萬元以下零星工程，施工主管部門先辦立項手續，再通知調度室、生產技術科、監理、財務科現場考核確定施工方案，施工方案要經相關領導批準，而后做預算。
二、預算管理
1、預（決）算審核由調度室牽頭，生產技術科參加。材料價格由材料科牽頭，財務科參加。
2．所有工程及技改項目施工前，主管部門必須提交施工圖和施工圖預算，交生產技術科、調度室審查，經主管副礦長、礦長批準后，業務部門下達開工通知書。凡擅自開工項目一律不予結算。預決算審批時間根據工程投資大小、結構難易程度最少三天最多三周。
3．預算、決算必須按規定調整材料差價。
4，工程中主材價格的審定及購置按《非生產性物品采購、驗收管理辦法》執行。
三、施工管理
1．凡列入集團公司維簡或礦自籌的項目，施工前必須簽定施工合同，合同的審批程序按合同管理制度執行，合同經批準后方可施工，否則，不予結算。
2．對于超過10萬元的工程項目，要通過招標確定施工單位。在同等價格的前提下，優先錄用資質高的單位。
3．凡施工中的隱蔽工程，主管部門要在施工下一道主工序前通知生產技術科、調度室到現場實際丈量，部門接通知后兩個小時以內到達施工現場，施工單位填寫隱蔽工程記錄，以上部門簽字后生效，否則，礦不予承認。設計變更必須經總工程師、礦長批準，否則，不予結算。
四、質量與驗收
為了加強工程質量管理，礦成立質量驗收領導小組
組 長：礦長
副組長：總工程師 主管領導
成 員：生產技術科 調度室 財務科 工程使用部門 工程主管部門負責人
1．工程施工必須按批準的施工圖紙進行，工程質量由主管部門監督檢查，施工期間檢查發現有質量問題，主管部門要及時通知施工單位返工，返工費用由施工單位自理。
2．工程在保修期內出現質量問題，其維修費由施工單位負責，若施工單位不處理，礦上安排處理時，其維修費從質保金中扣除。
3．工程竣工后，預算包干的項目由主管部門領導組織質量小組進行竣工驗收，若驗收合格，由施工單位填制竣工報告單，經驗收人員簽字后，持批準的預算、合同、竣工報告等手續到財務科結算。非預算包干項目，不論是自籌或維簡項目都必須搞決算。決算時施工單位要把設計變更通知、隱藏工程記錄等資料準備好，否則不予決算。驗收程序同上。
4．工程竣工后，按決算扣10%的質保金留財務科，質保期定為1年，質保期過后，若工程質量沒出問題，質保金如數付清。
5，設備購置：設備購置后，主管部門要在設備到庫后一小時內通知調度室、辦公室、財務科進行驗收，三部門必須在接通知后半小時內到達倉庫，入庫程序按材料采購驗收制度執行，否則，視為設備未到貨，財務科不準入帳，不準為設備辦理租賃手續。
五、其它
本制度由工程主管部門、生產技術科、調度室、財務科執行，辦公室監督。
