宜豐新莊銅鉛鋅礦安全績效監測制度
WG-ABZD-76
1、目的
安全標準化運行過程有效，進一步完善礦山安全管理體系，持續改進安全管理，實現礦山安全生產管理工作達到制度化、標準化，特制定本制度。
2、范圍
用于本礦安全績效檢測。
3、職責
3.1安全環保部組織實施安全標準化運行過程及其績效的檢查和考核。
3.2各職能部門負責相應業務范圍內的檢查、監測和匯報。
3.3各單位負責本單位安全績效測量和監視。
4、工作內容
4.1監測內容與計劃
4.1.1監測內容：
1)安全目標的實現;
2)事故、事件;
3)措施的執行情況;
5)安全標準化系統效力的持續改進。
4.1.2監測計劃
1)監測頻率：對目標和工作計劃實施情況，安全環保部每半年一次檢查，各單位每季度一次檢查;對安全標準化實施情況，安全環保部每年組織一次礦山自評。
2)監測內容及范圍：各部室、單位崗位安全責任制及安全規章制度的執行情況，安全標準化工作的創建情況。
3)監測標準：崗位安全責任制及相關規章制度。
4)監測程序：每季度對礦山管理人員進行安全績效監測，報礦長審批，年底兌現獎罰。
5)資源配備：配置必要的檢測設備。
6)監測方法與技術：人員檢查與設備檢測相結合。
4.2 監測人員能力要求
4.2.1監測人員要經過相關的培訓，具有一定的專業知識和能力。
4.2.2具備技術、管理、生產、安全管理等知識和組織協調及文字表達等方面的能力;
4.2.4熟悉安全標準化管理標準、規定、程序。
4.3 監測過程
4.3.1查閱有關文件、標準、報表、管理制度、工作程序、組織機構和記錄等資料;
4.3.2現場觀察和檢查裝置設備的安全衛生和環境保護狀況;以及規章制度、工作程序、操作規程、作業標準、作業方案、工藝紀律執行情況;安全設施配備運行情況。
4.3.3聽取現場安全負責人介紹其安全組織管理、規章制度、標準、實施措施、實施效果、事故處理、應急程序等內容。與現場主要管理人員及員工代表談話，詢問現場管理情況、應知應會的內容、現場安全管理措施及應急程序等內容;
4.3.4進行現場應急演習，檢查職工的對應預案的掌握情況，檢驗應急預案的正確性、適用性和有效性。
4.3.5對實際活動的結果尋找、收集符合或不符合的客觀證據。
4.4 記錄要求
4.4.1監測時要做好各種會議記錄，參加人員簽名等組織工作。
4.4.2監測全過程都要做詳細資料記錄，重要會議和決定要以文件形式下發。
4.5 溝通與回顧要求
4.5.1監測人員要與員工代表進行溝通，了解安全標準化系統的運行情況。
4.5.2各單位要充分利用安全例會對礦山的安全績效進行回顧;回顧的內容包括：
1)安全生產方針與目標的實現;
3)事故、事件;
4)措施的執行情況;
5)安全管理的依從性;
4.6 其他要求
4.6.1各部門提供的資料要詳細、真實。
4.6.2監測提出的問題和改進措施，要通過各種渠道讓員工參與討論、修改。
4.6.3監測所提出的行動計劃，各部門要認真貫徹執行。
5、相關文件
