宜豐新莊銅鉛鋅礦文件與資料的識別控制制度
宜豐新莊銅鉛鋅礦文件與資料的識別控制制度
WG-ABZD-07
1、目的
為了對安全標準化系統有關的文件和資料進行控制，確保各相關場所及人員得到并使用系統文件和資料的現行版本，特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于礦山安全標準化系統文件和資料的控制。
3、術語
作業文件：是手冊和程序文件的支持性文件。與程序文件不同的是作業文件通常不直接與標準條款或要素對應。它是某項管理活動的運行準則和控制標準。也可以理解為針對崗位操作的描述。
4、職責
4.1礦長負責批準頒布安全標準化手冊及安全管理制度。
4.2安全生產管理者代表負責安全標準化手冊及安全管理制度的審核、評審工作，及作業指導書、安全操作規程、工作標準的批準頒布。
4.3安全環保部負責安全標準化手冊及安全管理制度的組織編制、發放、修訂，及作業指導書、安全操作規程的審核。
4.4各部門（單位）負責本部門（單位）作業文件（作業指導書、安全操作規程、工作標準等）的編制。
4.5各部門（單位）負責本部門（單位）所持文件的管理。
5、工作內容
5.1文件與資料的控制范圍
5.1.1文件的控制范圍
1）安全標準化手冊；
2）安全管理制度；
3）作業文件（作業指導書、安全操作規程、工作標準等）。
5.1.2資料的控制范圍
1）法律法規、規章、標準、規范；
2）技術資料、圖紙。
5.2文件與資料的編號
5.2.1文件的編號規定
1）安全標準化手冊：WG-ABSC，其中WG為礦山代碼，ABSC為安標化手冊。
2）安全管理制度：WG-ABZD-□□，其中WG為礦山代碼，ABZD為安標制度，□□為制度編號，其中針對尾礦庫的制度為100號以后。
3）作業文件
a、作業指導書：WG-ABZY-□□，其中WG為礦山代碼，ABZY為安標作業指導書，□□為流水號。
b、安全操作規程：WG-ABCZ-□□，其中WG為礦山代碼，ABCZ為安標操作規程，□□為流水號。
c、工作標準：WG-ABGB-□□，其中WG為礦山代碼，ABGB為安標化工作標準，□□為流水號。
4）記錄、表格：各部分□□后再加后綴-△△，△△為流水號。
5.2.2資料的編號規定
1）法律法規、規章、標準、規范：
a、法律：WG-ABGB-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
b、法規：WG-ABFG-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
c、規章：WG-ABGZ-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
d、標準、規范：WG-ABBG-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
2）技術資料、圖紙
a、技術資料：WG-ABJZ-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
b、圖紙：WG-ABTZ-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
5.3文件的版本號
5.3.1文件版本號用字母A、B、C、D……表示。A為第一版，B為第一版，文件從內容上進行了較大（或較重要）的修改，也應升版為新版本號。
5.3.2文件從內容上進行了5次小范圍（或次要方面）的修改，也應升版為新版本號。
5.3.3文件每一次小更改，需在文件中注明更改狀態。每版文件最多進行5次修改，0為未修改過狀態，1為進行了第一次修改，如A/0、1、2、3、4、5；B/0、1、2、3、4、5。
5.4文件的編制、審核、評審、批準和發布
5.4.1安全標準化手冊由安全環保部編制，安全管理者代表審核，如審核通過，提交安全生產委員會評審；如審核不通過，退回安全環保部重新編制。
5.4.2安全管理制度由安全環保部組織各相關部門（單位）編制，安全環保部審查、匯總，安全管理者代表審核，如審核通過，提交安全生產委員會評審；如審核不通過，退回安全環保部重新編制。
5.4.3作業文件（作業指導書、安全操作規程等）由各相關部門（單位）編制，安全環保部審查、匯總，安全管理者代表審核，如審核通過，提交安全生產委員會評審；如審核不通過，退回安全環保部重新編制。
5.4.5礦長組織對安全標準化系統文件進行評審，安全生產委員會全體成員參加，如評審通過，礦長批準發布；如評審不通過，退回安全環保部，重新制定。
5.4.6除安全標準化系統文件初次評審外，礦長每年12月組織對安全標準化系統文件進行評審，安全生產委員會全體成員參加。如發現其符合性、或，適宜性，或有效性得不到充分滿足時，應對文件進行修訂。
5.5文件發放及管理
5.5.1礦山各部門（單位）、崗位使用的安全標準化系統文件都為受控文件，該類文件不得私自復印使用。受控文件發放范圍限于和該文件相關部門（單位）和員工。
5.5.2所有文件的發放應在 文件發放登記表 上進行登記，由安全環保部填寫，接受部門（人）在登記簽字。
5.6文件歸檔
5.6.1進入各部門（單位）的文件，必須歸檔保存。
5.6.2受控文件如有意外損壞、缺失，必須及時報安全環保部處理。
1）當文件破損嚴重影響使用時，使用人應到安全環保部辦理審批更換手續，由安全環保部收回破舊文件并銷毀，補發新文件（該文件沿用原受控號）。
2）當文件缺失后，經安全環保部核實后，辦理領用手續（新領文件給予新受控號）。
5.7文件修訂
5.7.1評審結果需要對文件進行修訂時，安全環保部填寫 文件修訂審批表 ，報安全生產管理者代表審核，經礦長批準，并及時組織對安全標準化系統文件進行修訂。
5.7.2修訂后的文件審核、評審、批準和發布，與初次文件審核、評審、批準和發布的程序一樣。
5.7.3文件修改內容較多或修訂次數超過5次，應換版，原文件由安全環保部及時從使用場所收回，用新文件替換，并在 文件發放登記表 上注明。
5.8文件廢除
文件廢除由安全環保部做出處理，處理辦法有：
1）舊版正本蓋“作廢”印章，作為資料備查。一般保留一年后經安全環保部部長同意后銷毀。
2）舊版副本即時統一銷毀。
5.9法律法規、規章、標準、規范管理
法律法規、規章、標準、規范的管理按照 安全生產法律法規管理制度 （WG-ABZD-03）執行。
5.10技術資料、圖紙管理
技術資料、圖紙由生產技術部參照文件管理的要求進行管理。礦山其他部門因工作需要借閱技術資料、圖紙，應生產技術部部長同意，并辦理登記手續；礦山外單位因工作需要借閱技術資料、圖紙管理，應分管副礦長同意，并辦理登記手續，如涉及礦山的機密的，還需礦長同意，并且借閱單位同礦山簽定保密協議。
5.11記錄
本制度產生的記錄由安全環保部保存；保存期三年。
6、相關文件
宜豐新莊銅鉛鋅礦安全生產法律法規管理制度 WG-ABZD-03
