材料費用結算管理制度

　　　材料費用結算管理制度
　　　3.1機電科、生產科、企管科、供應科要在年度指標分解的基礎上，逐月對各單位下達各項分管的專項材料費用計劃，并在每月22日之前報企管科。企管科依月度生產經營計劃的形式下達給各單位。
　　　3.2各生產單位接到礦下達的生產經營計劃后，要按計劃中所下達的費用指標嚴格執行，月末考評時按各單位實際驗收后的生產、進尺任務量。增加或扣減材料費用指標。
　　　3.3供應科以月度生產經營計劃下達給各單位的材料費用為依據，經分管業務科室審批后，可直接到供應科領取材料。
　　　3.4各單位在月中材料費發生完后，一律停止發料，按下列程序申請發料報告:區隊→業務科室→企管科→分管礦長。經審批后各單位方可繼續領用材料。
　　　3.5各區隊及業務科室按月度考核兌現獎罰，材料節超按相關規定兌現獎罰。
　　　3.6區隊材料員按材料領用程序，由供應科對應保管員，按礦下發內部模擬市場材料計劃價劃價，區隊結算一律按計劃價格結算。
　　　3.7供應科要杜絕無價材料出庫，一律執行龍門煤業供銷部現行的計劃價，計劃價目錄中沒有的物資，可經計劃員結合龍門煤業供銷部根據實際情況估價作為出庫的計劃價，以免影響各單位的結算與考核。
　　　3.8每月初對各區隊的庫房進行全面盤點，作為期初、期末的庫存數據，同時也作為各區隊月末結算工資費用的主要依據之一。