華泰煤礦材料審批、發放制度

華泰煤礦材料審批、發放制度
　　　一、審批程序
　　　按計劃先辦理交舊手續→開領料單→主管部門審批→材料科倉庫領取。即：各領用單位應根據上報計劃和實際需要，先交舊料，辦理交舊手續（在料單上加蓋交舊章），調度室專門人員開領料單，經相應系統主管部門審批，憑料單到材料科倉庫領取材料。屬專控物資的還要到調度室審核登記。
　　　二、領料單上經主管審批以及交舊等印戳必須齊全、清晰，單據整潔，否則每次對領料員罰款50元，倉庫不予發放。
　　　三、材料分管系統主管部門審批時要根據現場實際需要，嚴格把關。若因審查把關不嚴造成材料流失浪費的，除按照有關規定處罰外，對主管部門責任人每次罰款100元。
　　　四、嚴格執行“物資交舊領新管理制度”，不交舊、不審批、不發放。沒有交舊蓋“交舊章”或審批的，對責任人罰款200元。
　　　五、材料科應對照計劃，認真核查領用及單據、印戳等情況，確認無誤后方可發放材料。否則每次對材料發放員罰款50元。
　　　六、領料時，領料員必須認真細致地檢驗、過磅、點數，不能以少頂多，以多頂少，以次充好。若因領料員失職造成材料浪費流失的，對材料員罰款100元并立即追回。
　　　七、因節假日等特殊原因不能辦理正規手續的，應寫出借據，經主管部門、調度室、值班領導簽字，倉庫方可發放，否則對責任人罰款50元。
　　　八、所有出庫物資必須到倉庫、門崗進行登記、核對，做到票、物相符，否則不予放行。
　　　九、不按規定私自放行拉料車輛，按照“物資出門管理制度”進行處罰。
　　　十、在材料審批發放過程中，有徇私舞弊，私自篡改帳目，開假單據，做假帳的，一經查處，每次對責任人罰款500元，并調離工作崗位。