掘進矸石銷售管理標準
QG/XQ0404-2009
一、適用范圍
本標準規定了掘進矸石銷售流程、收費標準等內容，適用于掘進矸石銷售、裝車、出門管理
二、標準內容
(一)掘進矸石銷售流程
1.經集團公司批準的掘進矸石用戶必須事先向礦提出用矸計劃及裝運矸石的方案，經紀檢辦核實可行后，報礦長審批。
2.企管科根據礦長審批意見，結合掘進矸石用戶車輛裝載量狀況核定裝車數量。
3.財務科根據礦長批復意見及企管科核定的裝車數量收取裝車費、管理費及保證金。
4.調度室按照企管科核定的裝矸車數及財務部開具的裝車費收據開具“XX煤礦掘進矸石裝車出門通知單”(一車一單)，具體負責安排裝車管理事宜。也可根據協議由掘進矸石用戶自行裝車。
5.掘進矸石出門時，保衛科負責審核 “XX煤礦掘進矸石裝車出門通知單”，經確認無誤后方可放行。
(二)收費標準
1.礦批準用戶自備鏟車裝矸按10元/車收取管理費(不含矸石銷售價費用)。
2.礦鏟車裝矸按4元/m3收取裝車費(含管理費，不含矸石銷售價費用)。
(三)為規范掘進矸石用戶裝車行為，保證裝車行車安全，所有掘進矸石用戶需經礦批復同意裝矸后，必須交納保證金。300車以下的用戶每次交納2000元，300車～500車的用戶每次交納5000元，500車以上的用戶每次交納10000元。裝矸期間掘進矸石用戶若違反礦管理規定，由監察紀委、企管科、保衛科、調度室、運輸隊等部門出具罰款通知單，月末交企管科匯總，經礦礦長批準后，財務科按核定罰款數額從該單位保證金中扣除，次月補足保證金后方可繼續裝矸。
(四)掘進矸石裝運車時間為每天8：00至16：30，17：00前裝運矸車輛必須出礦。其余時間不辦理掘進矸石裝車業務。特殊情況需礦領導批準。
(五)職責劃分
1.監察紀委：審核掘進矸石用戶用矸申請，落實掘進矸石用戶實際需求狀況，跟蹤了解外運掘進矸石流向。
2.企管科：根據礦長批復核定掘進矸石裝車數量;負責辦理掘進矸石銷售結算事宜;匯總報批保衛科、調度室上交的罰款通知;負責把每月的矸石銷售管理情況向礦長匯報，并按要求上報集團公司企管部。
3.財務科：根據礦礦長批復及企管科核定的裝車數量收取裝車費、管理費及保證金，辦理裝車費及管理費結算事宜，負責用矸單位罰款的扣留及收繳工作。
4.調度室：(1)按照批復的掘進矸石用戶及其用矸數量，與運輸隊及保衛科排定裝車計劃，并報企管科備案;(2)根據裝車計劃開具“XX煤礦掘進矸石裝車出門通知單”;(3)分用戶逐日建立掘進矸石銷售臺賬，并與保衛科做好外運掘進矸石車數的核對工作;(4)月末分用戶出具掘進矸石銷售匯總表，隨同“XX煤礦掘進矸石裝車出門通知單”財務聯一并交企管科;(5)指派專人負責裝矸現場的協調工作，確保安全生產。
5.運輸隊：與調度室配合，指定裝矸地點及裝車數量，加強作業現場安全管理，確保安全生產。
6.保衛科：(1)加強運矸車輛管理，確保地銷煤公路進出暢通;(2)加強掘進矸石裝運秩序管理，及時處理各類違規行為，嚴格按照指定地點指揮作業，確保安全裝矸;(3)逐日審核、匯總掘進矸石出門通知單，建立掘進矸石銷售臺賬，及時與裝運車間進行核對掘進矸石銷售車數;(4)負責同掘進矸石用戶簽訂安全管理責任書，并組織落實。
7.掘進矸石用戶：(1)根據需求狀況提出用矸申請，依據礦批復及時交納裝車費、管理費及保證金;(2)遵守礦管理規定，服從作業現場調度;(3)必須在現場派駐專人負責裝矸協調工作，同時應將運矸車輛車號及裝載量報調度室和保衛科登記，未經同意不得隨意更換運矸車輛;(4)應進一步強化內控管理，及時做好到貨驗收工作，定期與礦調度室、企管科核實外運數量，保證掘進矸石按照規定用途使用;(5)辦理裝矸業務前及時與保衛科簽訂安全管理責任書;(6)違反礦屬管理規定，服從并接受相關處罰決定。
(六)罰則
1.違反礦管理規定，隨意占道、搶道，不聽從指揮，影響礦安全生產及煤炭銷售的掘進矸石車輛，每發現一起罰款100元/車;
2.自備鏟車用戶不按指定地點裝矸，每發現一起，罰款500元/車;
3.掘進矸石運輸車輛出現混裝現象，終止該掘進矸石用戶的掘進矸石供應，并視情節輕重交相關部門處理;
4.出礦掘進矸石改變用途，每發現一次扣罰1000元;超過兩次，礦屬有權終止掘進矸石供應;
(七)其他規定
1.掘進矸石銷售必須經集團公司有關部門批準同意，礦任何單位和個人均無權銷售。因矸石山場地限制必須銷售掘進矸石時，需請示集團公司同意。
2.經批復的用矸申請有效期為三個月，期滿自行作廢;仍有需要，必須重新辦理用矸申請手續。
3.經集團公司批準的對外銷售，按招議標管理辦法招標處理。
4.本標準與集團公司有關管理制度不一致時，按集團公司有關規定執行。
三、信息傳遞
(一)本標準輸入信息
1.集團公司批文和領導審批意見;
2.銷售矸石票據。
(二)本標準輸出信息
矸石銷售報表。
