北皂煤礦管理實踐與探索北皂煤礦管理實踐與探索

一、北皂煤礦的發展

龍礦集團北皂煤礦是我國第一座信息化、本質安全型海濱礦井。礦井于1983年12月建成投產，原設計年生產能力90萬噸，現核定生產能力225萬噸，現有人員3000多人。2005年6月，北皂煤礦海域下采煤聯合試運轉取得圓滿成功，從而填補了我國無海下采煤的空白，標志著我國的采煤技術達到了世界先進水平，為我國煤炭工業的科技進步和采煤技術的發展做出了不可磨滅的貢獻。

北皂煤礦緊緊圍繞集團公司下達的各項經營指標，制定相關生產經營政策，礦井的經營管理工作以經濟效益為中心，突出成本管控和煤質管理，進一步完善目標責任成本管理體系，轉換經營機制，逐步形成了一個以責任目標成本管理體系為主線，以專業為主，以職能科室和基層單位為輔助的經營管理模式。但是，該管理模式已運行多年，各專業區隊之間凝聚力不強，不能相互協調溝通，在實際生產過程中造成相關環節脫軌。同時，隨著海下采煤的縱深發展，海下支護成本高，礦井成本管理難度增大，以及海下開采工作面條件差，斷層多，煤炭質量、品種的結構性矛盾日益突出。而且采場向海域和陸地深部的轉移，煤炭資源日益萎縮不足，油頁巖比重大，產量下降，又限制了我們以增產增收實現效益增長的空間。因此，堅持管理模式創新，內涵挖潛，積極開源節流，來提高礦井經濟效益勢在必行。

二、問題闡述及分析

1、北皂煤礦經多年發展所帶來的人員多，社會負擔重，管理粗放，經濟效益不突出。

2、集團公司對礦簽訂經營目標責任書實行成本一票否決制和內部收購價格制度，成本管理成為礦井的當前生產經營管理的重點。

3、現有管理模式固化，專業之間不能相互協調，安全生產環節脫軌。

4、員工思想認識不到位，經營管理意識、成本節約意識和回收復用意識不強。

5、煤質管理難度大。隨著采場的轉移，礦井主采區將會轉移到海域，從海域H2101、H2103、H2106、H2102四個面的回采情況看，工作面斷層多，地質條件較差，突出表現在H2102面于09年元月份過地質變異區，對礦井煤質的影響十分嚴重。

6、經營成本考核壓力不能有效傳遞，礦上對各單位進行了成本費用的考核，但各基層單位普遍未開展內部班組的分解、考核，礦井經營考核不能直接落實到責任人，不利于有效調動各級人員的積極性。

7、井上下材料浪費普遍存在，不按規程、措施規定使用材料、亂丟亂放等現象時有發生，部分員工對材料不珍惜、不愛惜，造成物資使用效益降低。

8、采、掘、輔助等基層區隊的負責人對經營管理不夠重視，只注重安全生產，不精打細算，依然有“加大業大，浪費點沒啥”的思想，不能有效、全面的掌握本單位的經營狀況，不算經濟帳。

9、設備維修過分依賴于集團公司機電維修中心，對于自已能夠維修、加工的設備、配件，進行自主維修的積極性不高，造成設備維修費用過高。

10、通過近幾年責任目標成本管理體系的實施和區隊綜合經費考核工作的開展，在區隊綜合經費控制方面積累了一定的經驗，在現場管理、物料管理以及經營運作方面都取得了一定的成績。

針對目前這種責任目標成本管理體系所暴露出來的問題，轉變思路，大膽探索經營管理中的新途徑，新方法，積極創新經營承包模式、創新經營管理和創新技術管理，通過管理創新與內涵挖潛的運作與實施，才能提升礦井的經濟效益和運行質量。

三、經營管理創新與內涵挖潛的運作與實施

(一)創新經營承包模式

針對目前這種狀況，必須打破常規，創新機制，尋找新思路。結合當前市場經濟運行機制，通過強化風險機制的作用，本著安全、任務并重，效能唯一的原則，礦井成立以分管領導為總抓手，從上至下，逐級承包，逐級考核，全面覆蓋的經營管理模式。實行分管礦領導親自抓安全、生產任務、預算費用控制等工作，各專業副總抓落實，專業副總工資實現安全、費用一票否決制，改變了往年由各專業副總、部門為主要手段抓生產經營承包管理模式。各專業對承包的費用及專業節超獎罰情況有完全自主權利，這樣大大加大了專業對費用控制的靈活運用程度，加大了專業的自主生產經營管理權利，經營管理模式不斷深化。

1、構建全方位覆蓋的經營承包考核機制。

經營承包考核機制按照五條主線、一個中心的全方位覆蓋的流程進行實施。五條主線：一條是安全、生產任務、預算費用控制，由礦分管領導負責;一條安全、質量、通防控制線，由安監處負責;一條是生產組織控制線，由調度室負責;一條是生產技術、主要經營費用控制線，由各專業副總負責;一條是后勤服務質量及其費用控制線，由經營副總負責;一個中心：以經營副總為主，企劃科、財務科、人力資源科的全礦考核中心，實施對決策層、執行層、操作層的匯總考核。

2、構建梯級內部經營承包考核體系

決策層：各專業分管領導

礦對分管領導按各自的職責分工進行安全、工作任務、費用指標按季度進行考核，實行百分制計分辦法，確定標準分值，根據季度累計完成情況進行打分：

1、安全方面：分管范圍內每發生一人次重傷或二級非人身事故,該項分數全部扣除。

2、工作任務方面：按季度進行累計考核，完成累計進度的，該項得滿分，未達到累計進度時，每差1%扣減該項分數的5%。

3、費用指標方面：按季度進行累計考核，控制在累計進度內的，該項得滿分;超出累計進度，該項不得分。

年底將四個季度的考核分數進行綜合匯總，為礦分管領導的年

度經營綜合考評結果。

執行層：專業副總工程師為主，各專業部門加以輔助

礦對副總工程師的考核，按照明確年度考核指標、明確年度收入總額的原則，按季度考核兌現。

1、安全方面：實行一票否決制，由安監處按照《北皂煤礦2010年安全工作意見》考核執行。

2、預算費用控制方面：實行一票否決制，即專業負責的預算費用必須嚴格控制在礦分解費用范圍之內，凡超出預算費用的，超出部分從專業工資總額中扣除，同時專業副總當季只發基本工資。

工作任務方面：按累計進度考核，完不成累計進度的，按比例扣減季度工資總額。

①由各副總工程師牽頭，相關部門組成，負責分管范圍內各項指標的細化、分解工作。做好日常現場落實、督查考核工作。

②技術科和機電科，作為擔負礦井主要生產經營指標的執行部門，具體負責范圍內的技術、生產經營指標的制定、分解、落實、控制、總結及考核工作，并通過作業計劃明確操作層中各單位的工程量和預算費用;參與安全、質量等指標的管理。

③企劃科、財務科、人力資源科是全礦經濟運行的控制中心，具體負責全礦各項經營指標的分解、統計、分析、考核、兌現等工作。

操作層：各單位(區隊)

各基層單位作為礦井經營目標實施的主體，在分管領導的領導下，在專業副總的直接管理下，具體負責安全、工作任務計劃指標的落實、預算費用的控制、質量管理等方面的工作。要求承包經營時服從分管領導及專業副總工程師的指導和管理，接受相關職能部門的業務指導和監督檢查。

3、構建多元化結構工資分配機制。

礦井進一步完善了內部激勵與約束機制建設，確立了崗位績效考核標準體系，實行了礦分管領導、專業副總工程師、采掘區隊負責人的結構工資績效考核，形成了多元化的結構工資分配機制，有效調動了各級管理人員的積極性和主動性，初步實現了“以貢獻大小決定收入高低”的目的。

4、建立“雙控”式煤質管理機制。

礦井適應市場要求，轉變觀念，注重對產品質量的管理，建立“雙控”式煤質管理體系，形成了以指標控制為主、現場控制為輔的“雙控式”煤質管理格局。克服近年來礦井采場條件復雜，油頁巖比重高，海域工作面現場地質條件差，煤質差等不利因素，突出現場煤質管理，強化過程控制;狠抓源頭，強化指標控制，實現煤質的“閉合式”管理，礦井煤質管理工作全面推進，逐步系統化。

5、構建基層區隊內部經營管理機制。

通過采掘輔助區隊月度經營管理優勝單位評比活動的開展，督促各基層單位健全區隊內部經營管理制度，建立內部材料庫存、班組材料領用、班組月度經費考核、班組材料回收復用“四本帳”;開展了優勝班組評比、節約標兵評比和班組節支降耗攻關“三項活動”;進一步理順和構建了全新的區隊內部經營信息傳遞系統，建立區隊內部經營分析會議制度、經營管理宣傳貫徹會議制度和區(隊)材料員向區(隊)長10日報表制度;并將區隊綜合經費考核及現場管理情況納入評比范圍，從而有效推動了基層區隊自主經營管理的能動性，提高了其經營管理意識和水平，促進了區隊層面經營管理的規范化、科學化和有序性。

(二)經營管理創新

1、超前成本管控，深化全面預算管理。

面對成本壓力，創新經營管理機制，對井下采掘單項工程、零星項目工程及外委加工、修復等單項工程實行工程預算管理，制定了《北皂煤礦工程預算管理辦法》，實施“一工程一措施一預算”，根據預算控制費用支出，按照預算審批材料，月度按節超額100%進行獎罰兌現，通過精準、精確費用的日常控制考核，將成本控制有效融入到工程設計、項目規劃中去，從生產源頭上開展成本管理，延伸了內部成本管控責任鏈條。將成本控制延伸至工程施工的設計和預算階段，做到成本控制前移。

2、注重內涵挖潛，發展循環經濟，降低生產成本。

(1)加強材料回收復用工作，完善制度和體系建設，開展向材料回收復用要效益。礦井緊緊抓住回收復用這一效益增長點，進一步完善了《材料回收復用綜合考核辦法》，在安全保證、技術可靠和經濟合理的原則下，進一步強化鋼棚維修復用工作，充分發揮-175、-250井下維修車間的作用，加快鋼棚的井下就地維修復用，突出海域鋼棚復用，確保海域舊棚復用率不低于10%;擴大復用材料范圍，堅持對鋼筋網、卡欄板、錨盤、固定拉桿等材料的加工、維修和復用，并逐步加大復用數量;以此來全面推行清潔生產，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的節約型增長方式，實現節約發展、清潔發展、安全發展和可持續發展。09年實現向回收復用要效益1184.4萬元。

(2)做好節電、節汽工作，降低能源消耗。嚴格電費的控制考核，重點做好生產和主要運輸系統用電量的調度控制;加強用汽管理，完善供暖管理制度，加強對供暖管路的維修、更換，減少跑、冒、滴、漏現象，最大限度節約用汽。

3、強化制度建設，嚴格兌現落實，實現效益最大化。

(1)加強現場材料稽查，促進各單位規范使用、杜絕浪費。

健全現場材料管理制度，堅持材料稽查小分隊活動不斷線，以中、夜班檢查為重點，加強了掘進迎頭、返修地點、偏遠老巷等材料管控薄弱環節、薄弱地點的稽查，有效推進了現場材料管理的規范化和合理化。

(2)開展清倉查庫活動，完善庫存物資管理，加快周轉使用。

每月末由經營科組織機電科、物供中心等部門對全礦各單位二級庫存進行現場清查，出臺利庫措施和規劃，加快了庫存物資的周轉，提高了物資使用效益，降低了庫存，09年礦井物資儲備占用為311萬元，比公司考核目標320萬元降低9萬元。

(3)建立月度經營分析制度，提高經濟運行質量。

根據礦3號文的要求，堅持開展了月度經營分析活動，各單位、部門和專業對當月自身經營指標完成情況進行自我剖析，查找問題和不足，制定切實可行的措施，及時對經濟運行出現的問題進行了糾偏和改正。

4、推行班組長績效工資考核，延伸經營考核鏈條。

依托班組建設活動的開展，將礦上對單位的經營考核向下延伸至班組，從經濟上強化了安全、質量、費用與班組長收入的掛鉤力度，引導班組由只重生產的粗放型管理向安全、生產、效益并重的集約型管理過渡。

(三)技術管理創新

1、加大支護改革力度，向支護改革要效益。

海域支護成本高一直是制約我礦成本降低的關鍵因素，積極組織實施“科技創效益、降成本”活動，以支護改革為重點，加大技術改革力度，加強海域支護方式的攻關，有效解決海域支護難題，從源頭上促進成本降低和效益提升。在海域H2105材料巷、運輸巷、H2108材料巷及二采主探巷等地點進行了支護改革，巷道支護形式由原來的壁后澆注護改為現在的錨噴加錨梁支護，掘進每米單耗降低了3500多元，降低材料費500萬元。

2、開流節源，加快內部市場化模擬運作，拓展新的利潤空間。

深入開展自主維修、加工業務。按照內部市場化形式運作，加強業務管理，嚴格費用的審批控制，把好加工件的質量關，進一步拓寬自主加工項目，實現了錨桿、鐵筋網、U型卡子、鐵鞋等支護材料的自主加工，同時開發了單體支柱維修、小功率潛水泵的大修等維修項目。全年機修廠自主維修加工創效益500萬元。另外，進一步加強區隊在自主維修方面的力度，逐步向綜機設備的自主維修方面拓展，創出更高的效益。

3、強化設備管理，加強維修費控制，降低投入。

加強維修費的控制，強化日常的維護保養和監督檢查，加強崗位工的管理，杜絕野蠻操作，走正規循環，保證設備潤滑和聯接件的緊固，齊抓共管，避免綜機設備大部件的損壞，降低機電設備事故率，達到節支降耗的目的。

4、優化設計接續，降低成本。

通過優化設計降成本，取消了1403面中間巷的施工，優化了4103材料巷的返修方案和H2102面超前支護方案。09年通過優化設計降低投入126萬元。

5、強化源頭煤質管理，實現了煤質穩定，促進銷售收入穩步提高。

采場地質條件差，H2102工作面1月份過地質變異區、2月份過中間巷，1109工作面1、2月份受斷層影響較大，其中F1-10斷層在工作面內落差始終保持在6米左右，煤質發熱量低影響煤炭銷售單價，通過加強源頭層位調整管理、系統的分流管理、風選運行質量管理，加強各煤種儲存、配發等工作，確保銷售商品煤質量穩步提高。

四、結論與心得

北皂煤礦通過創新經營管理、內涵挖潛，礦井在日常的經營管理上取得了較大的突破，在效益、安全生產等指標上創出新水平。依靠制造成本的降低與煤質提升、銷售價格提升，實現了在產量大幅降低情況下的效益穩步攀升。主要經濟指標如下：

1、安全生產：09年死亡1人。

2、原煤產量：09年完成228.9萬噸，比08年增加10萬噸，增幅4.4%。

3、原煤單位成本：09年完成176.42元/噸，比08年降低33.31元/噸，降幅15.9%。

4、煤炭銷售收入：09年50016萬元，比08年增加16940萬元，增幅51.2%。

5、利潤：09年實現3633萬元，比08年增盈20122萬元。

五、總結與展望

針對各項經營管理實踐，按照科學發展的理念，繼續對礦井經營管理創新，內涵挖潛，下步努力方向有：

1、繼續創新機制，促進經營管理承包模式不斷深化。

突破現有區隊經營管理承包模式，采取大包的方式，將工資納入承包范圍。安全、生產預算費用等，根據實際工程量全部承包給單位，費用節余、超耗全部由單位承擔，以此來促進基層單位加強內部經營管理的積極性和主動性，將“當家理財”觀念落到實處。

2、完善激勵與約束機制建設，細化考核指標，逐步擴大績效結構工資考核范圍，探索建立全員崗位績效工資制。

借鑒公司對于各生產經營單位負責人的年度薪酬考核管理辦法，進一步研究細化我礦結構工資考核辦法，完善考核體系設置，合理調節各級管理人員的考核標準，探討建立我礦各專業、部門和區隊管理人員的績效薪酬考核體系，進一步擴大績效結構工資考核范圍，探索建立“基本薪酬+績效薪酬”的全新工資分配機制，逐步將全礦各專業、單位和部門全部納入崗位績效工資考核，為實現全員崗位績效工資制進行積極探索，以達到效率與公平的相對協調合理。

3、嚴細成本管控，抓細節重落實，全面提高經濟運行質量。

按照生產成本控制實際情況，調整完善，并進一步嚴細考核，重點是加強全面預算管理的深入推行，將礦井各項成本逐步納入預算管理，并在預算的基礎上抓好月度決算工作，監督落實實施效果。

4、抓住效益增長點，大力開展向支護改革、回收復用要效益工作，最大限度沖減生產成本。

積極探索回收復用的新途徑、新手段，充分發揮井上、井下回收復用車間、井下皮帶車間、工作面修舊利廢車間的作用，充分調動專業、區隊回收復用工作的積極性，最大限度地沖減成產成本。

5、強化“雙控”，嚴格煤質管理，提質增效。

煤質管理工作中要重點抓好現場指標的控制，在礦井采場向海域轉移，煤炭質量逐年降低的大背景下，要從井下生產、運輸等環節及地面的儲、裝、配、運等方面加強管理，進一步落實煤質管理責任，強化全員全過程煤質管理，以此來克服現場的各項不利因素，保煤質指標的穩定。

6、積極對外開拓，解決資源枯竭難題

積極實施對外煤礦資源開發，探索一礦變兩礦新的發展管理模式，解決礦井資源枯竭難題，促進礦井長遠可持續發展。