煤礦供應科工作程序
煤礦供應科工作程序
一、物資供應管理程序
材料計劃編制→報送經營科審核→采購到貨→組織驗收→入庫管理→出庫發放→會計管理→手續單據報送財務科→月耗情況分析報送。
二、材料計劃編制程序
業務部門報月材料使用計劃→供應科結合月生產計劃審核→編制全礦材料使用購進計劃→報經營科審核→批復后計劃生效。
各業務部門按照材料費承包指標，結合本月生產任務，編制單位材料使用計劃，由隊材料員按照規定時間報送供應科。供應科結合月生產計劃進行審核后報送經營科，由經營科審核批復后反饋給供應科，材料計劃開始生效。
三、物資到貨驗收程序
物資到貨→供應科院內現場驗收→通知技術科、支護科、經營科及業務部門到場→進行嚴格驗收后簽字→入庫。
所有到貨物資，必須到供應科驗收，由供應科驗收管理人員通知支護科、經營科、生產科、業務部門等到現場共同進行驗收，驗收無誤后參加驗收人員在驗收單上簽字后入庫管理。
四、出庫發放程序
使用單位按計劃開具領料單→使用單位領導簽字批準→供應科庫管員核準登記→出庫。
業務部門依照計劃開具領料單，經部門負責人或主管領導簽字后，交供應科倉庫管理人員核準記賬，該交舊料的辦理交舊手續后才可發料。領用職工勞保時，需到經營科辦理職工在崗證明。領用固定資產、專項工程、支護材料分別加蓋項目章或簽字，增補計劃材料必須由總經理簽字批準后才可發放。
五、材料會計工作程序
保管員報告出入庫單據→會計辦理材料手續→市場調查價格→月作出材料結算表→經供應科、經營科主管領導簽字審核→財務科結算。
會計接納保管員報送的出入庫單據，結合計劃價格確定材料價格，對沒有參照計劃價格的材料作出市場調查表，報科進行市場調查后確定其價格進行上賬，月做出材料結算表。經供應科審核報送經營科審核，經主管領導簽字報送財務科，由財務科辦理結算手續。
