楊村煤礦時效管理流程匯編
二○一一年十一月
目 錄
4.楊村煤礦土建辦時效管理方案 16
5.楊村煤礦機電辦時效管理方案 18
6.楊村煤礦供電時效管理方案 31
7.楊村煤礦自動化時效管理方案 40
8.楊村煤礦調度室時效管理方案 42
9.楊村煤礦綜合辦公室時效管理方案 50
10.楊村煤礦經營辦時效管理方案 55
11.楊村煤礦培訓辦時效管理方案 77
12.楊村煤礦土地辦時效管理辦法 80
13.楊村煤礦保衛科時效管理方案 86
14.楊村煤礦保衛科業務流程圖 94
15.安監局駐楊村煤礦安監處時效管理方案 95
楊村煤礦時效管理總則
一、效能實施
礦井工作實施閉合管理，對于各項工作有安排、有落實、有匯報、有校核。
二、建立時效問責制
將時效管理與獎罰、責任掛鉤。
三、建立時效管理監督機制，凡在規定時間內未辦理的業務，由監督時效管理責任人進行、統計并上報。
四、時效管理督促部門為綜合辦，由綜合辦進行監督實施。
楊村煤礦技術辦時效管理方案
第一部分 設計業務
一、設計業務
(一)流程
1.采區、工作面及巷道設計：接到設計任務后，收集地質資料后進行分析研究提出設計方案，設計方案報分管領導同意后進行設計出圖，最后進修改、審查、提交設計。
2.設計變更：根據地質條件、現場施工條件等因素變化，要及時對原設計范圍、巷道布置、生產系統、支護形式進行調整修改，編制變更設計。
(二)時效規定
采區設計按施工前提前3個月完成，提前2.5個月報礦會審，會審修改形成意見后，按施工前提提前2個月報公司審批;工作面設計按施工提前2個月完成，按施工提前1.5個月報礦會審，會審修改形成意見后，按施工提前1個月上報公司審批;設計變更要盡快設計，不得影響生產。
二、礦井中、長期規劃
(一)流程
根據礦井生產發展的要求，協助總工程師組織編制5-10年礦井中、長期采掘接替規劃。
(二)時效規定
礦井中、長期采掘接替規劃的編制必提前7個月完成礦上的審批，并提前6個月報公司審批。
第二部分 質量管理業務
一、現場質量管理
(一)流程
1.監管：重點工程實行全工序、全過程工程質量監管。日常要經常深入施工現場查驗工程質量。
2.檢查：對工程質量實行例行檢查與和動態檢查相接合，單位自查與職能科室檢查相接合，檢查覆蓋率100%。
3.考核：嚴格執行安全質量標準化標準與結構工資掛鉤，實行月考核、月兌現。
(二)時效規定
實行關鍵工程跟班負責制，發現問題及時匯報并監督整改，跟蹤落實處理，必須確保質量的閉合管理;例行檢查確保檢查次數，檢查結果及時通報;工程質量檢查評比結果月底前必須公示，每月5號前匯總上月工程質量的考核兌現表，報分管領導簽批后交經營部門執行。
二、工程驗收
(一)流程
1.竣工驗收
竣工驗收由施工單位申請，技術辦組織召開現場會進行現場鑒定，確定是否竣工。符合竣工條件的，現場簽署工程驗收證書;達不到竣工驗收條件不予驗收，并限期整改后復驗。
2.資料歸檔
工程竣工驗收后，施工單位及時辦理竣工資料，資料經審查合格后上交歸檔。
(二)時效規定
施工單位竣工申請必須當天給予答復，主體工程3天內，零星工程2天內完成工程的竣工現場鑒定工作。主體工程竣工資料原則2個月、零星工程1個月內完成資料的審核歸檔。
楊村煤礦地測科時效管理方案
一、職責范圍
1.負責礦井地質和礦井水文地質資料的收集，整理和編圖工作。
2.負責礦井的儲量管理，三量核算和合理開采的監督工作。
3.負責礦井基本地質圖件的編制、清繪工作。
4.負責按時提供采區地質說明書，掘進地質說明書、回采地質說明書。
5.負責礦井涌水動態定期和不定期的觀測工作，并參與制定礦井防治水計劃。
6.定期進行采掘工程前方的地質構造及水情水害的預測預報工作。
7.負責采區補勘的設計編制，鉆孔的鉆探設計和施工的監督工作。
8.負責地質構造和探放水的鉆探設計工作。
9.負責地面巖移站的觀測和資料的整理，編錄及總結工作。
10.參與礦井瓦斯地質工作。
11.負責礦井地質及地質防治水科研工作。
二、地質工作業務流程
1.設計部門需要地質資料時必須事先聯系。按規定提交由總工程師簽字的委托書。
2.地質與設計施工單位要互相協作，互相配合，有關業務聯系必須通過委托書、會議紀要等制度執行。
3.在接到月度巷道施工計劃3天內要向有關領導及單位提出掘進工作面地質預報書，并要求收到單位經手人簽字。
4.巷道掘進過程中遇到地質構造，煤層、含水層、導水斷層或有危險的水體時，要提前預報，以通知單的形式通知施工單位和有關領導，堅持“有疑必探，先探后掘，先治后采”的原則。
5.井巷竣工驗收，應由施工單位配合地測部門，按規定進行丈量，并以地測部門提供的數據，做為驗收工程量，發現問題及時通知有并單位，并向總工程師匯報。
楊村煤礦機電辦時效管理方案
一、時效管理規定
為認真落實楊村煤礦時效管理要求，全面提高機電管理效率，充分發揮職能管理單位的作用，進一步加強安裝工程過程管理，圍繞礦井建設生產這根主線，開展機電管理各項工作，明確各項工作的職責范圍、工作流程及時效，特制定本規定。
(一)效能實施
1.根據楊村煤礦的工作流程確定機電業務范圍和工作職責，具體再確定每一項業務的職責、流程及時效。
2.機電管理具體職責：能源計量、設備管理、安裝工程等根據職責范圍，對口受理業務，在規定的時間內完成審查、審批、處理和備案等所有程序。
3.具體業務責任人如不在礦期間，應由其上一級業務責任人指派他人或直接受理業務。
4.建立會審辦公制度，每月中、月底所有業務責任人、相關人員以及機電礦領導集中會審工程設計、方案、措施等業務，完成受理業務的書面材料報批和備案。
5.緊急業務受理，機電應特事特辦，在職權范圍內的隨時召集有關人員立即處理、需要匯報方可處理的應及時匯報相關礦領導并提出處理建議供領導決策。
(二)效能考核
1.建立時效管理臺帳，詳細記錄每一個業務受理的有關信息。
2.定期對受理業務情況進行整理，根據需要網上傳至相關單位、領導核準、監督。
3.建立受理業務跟蹤反饋制度。對于受理的業務，由業務責任人負責跟蹤，并將落實情況反饋到上一級負責人。
4.建立時效問責制，將時效管理與業務責任人的績效考核掛鉤。
(三)效能提高有關要求
1.機電所有業務責任人要嚴格要求自己，不斷提高業務技能，創新工作方式方法，熟悉施工現場，提升辦事效能。
2.根據工作需要調整業務或增加新業務時，要及時地調整時效。
3.利用公司信息化平臺，對于能夠網上受理的業務，實現網上辦公，體現“便捷、高效”的原則。
4.隨著礦井建設的發展，業務責任人要超前介入工程、技術、設備等管理工作，不斷調整、完善各項管理制度、范圍等，適應礦井建設的需要。
二、各組流程及時效
(一)工程組流程與時效
1.年度安裝工程計劃編制：按照礦三類工程總體工期部署，根據土建、礦建工程編制安裝工程計劃，3日內編制完成。
2.年度工程設備和材料計劃：申報年度工程設備和材料計劃，3日內完成。
3.設備和材料驗收：根據技術規格書及技術協議，對到貨設備和材料進行驗收，2日內完成。
4.設計交底：組織施工單位進行設計交底，2日內完成。
5.圖紙會審：圖紙會審由工程管理單位、設計單位、監理及相關人員參加，2日內完成。
6.施工組織設計審批：工程項目開工前，施工單位將工程安全管理工作的組織機構、工作內容、施工方案、安全技術措施、工程設備配置等，一并編入工程的施工組織設計文件中，呈報礦方進行會審，工程管理部門提前1日內完成審批。
7.開工報告：工程具備開工條件，進行開工報告審批，1日內完成。
8.工程設備和材料月度計劃：每月20日前申報工程設備和材料計劃，2日內完成。
9.工程變更與經濟簽證
(1)工程變更由變更提出方填寫，要寫明工程名稱、圖號、變更部位、變更內容、變更理由和依據。內容較多時，要用附圖和附文說明，1日內完成。
(9)工程管理人員接到工程變更單后，要認真審查變更事項和變更內容，按合同文件和設計文件審核其是否符合合同要求和設計要求，是否具備技術合理性，是否滿足技術質量標準和安全使用要求，1日內完成。
(3)當工程變更要對設計進行改動時，要首先與設計單位討論研究，征得設計方簽字同意;當發生較大的設計改動時，要由各方主管領導和技術負責人共同研究，制定設計更改方案，并由設計單位完成更改設計，一周內完成。
(4)設計單位由于設計上的原因提出設計變更時，要在工程結構和性能上審查是否會產生改變和影響，對施工工藝和施工組織是否會帶來困難，給工程投資是否會造成浪費。如果是修改設計中的錯誤和不妥之處，通過審核，可以作設計修正，如果不是修正設計錯誤，則要由上級主管機關和主管領導主持討論設計變更是否可以采納或執行，6日內完成。
(5)工程管理人員從工程管理的角度提出的工程變更，必須經主管領導同意或安排，方可擬定變更文件，變更必須要有充分技術依據和明確的技術要求，按規定的程序進行審簽辦理，3日內完成。
10、工程驗收
(1)分項工程中間驗收：分項工程施工過程中，工程項目負責人及監理人員應對關鍵部位隨時進行抽檢，及時下達工作指令，并做好復查和記錄，經檢查符合要求的，簽字認可。不符合要求的，通知施工單位整改并指明整改項目，1日內完成。
(2)分部工程中間驗收：分部工程按有關規定須分階段進行中間驗收，施工單位應自檢并整改符合要求后方可填定相應的驗收申請表，并附上有關技術資料，報項目監理部，經項目監理部審查復驗符合要求的，再由項目監理部通知并會同機電辦、設計單位和施工單位履行正式驗收手續，驗證質量等級，2日內完成。
(3)隱蔽工程驗收：隱蔽工程完成后，先由施工單位自檢，合格后將資料報送監理檢驗，監理檢查合格后及時通知工程項目負責人，工程項目負責人在接到通知后上報機電相關領導，并對隱蔽工程進行抽檢，1日內完成。
(4)竣工驗收：工程完工、竣工資料整理完畢后施工單位組織人員進行全面自檢，填報竣工驗收報告，由監理部門審核合格后，送工程管理部2日內完成。
(二)管理組流程與時效
1.技術
(1)年度設備計劃編制：按照礦三類工程總體工期部署，根據土建、礦建工程編制設備計劃，3日內編制完成。
(2)屬于機電組織審批的施工安全技術措施和補充安全技術措施，接到之日起，3日內審批完畢。
(3)屬于機電編制的施工組織設計、作業規程，7日內編制完成;屬于機電編制的施工安全技術措施，3日內編制完成。
(4)礦井高壓供電方案的設計：高壓變電所的設計、整定計算，7日內設計完成，;高壓配電點的設計、整定計算，3日內設計完成;整定值通知單1日內下發完成。
(5)機電類零件和配件及其它圖紙的測繪、設計，2日內設計完成。
(7)機電設備的配件計劃編制，3日內完成。
(8)新設備和配件的驗收，以及檢修設備和安裝設備的驗收、新入庫設備的驗收，1日內完成。
(9)本單位機電技術圖紙、資料發放、記錄、建檔、歸檔管理，1日內完成。
(10)本單位相關規程措施的發放、記錄、建檔、歸檔管理，1日內完成。
2.能計
(1)環保監察工作：一周內完成
① 地方環保監管單位來我礦檢查中發現的問題：立即向上級領導匯報，落實整改時間及責任單位，1日內完成。
② 現場跟蹤整改，6日內完成。
③ 對整改內容進行復查，并向上級領導匯報，1日內完成。
(2)月度水電費結算工作：10日內完成
① 抄表：每月固定16日凌晨零點開始，對礦110kV變電所、茨淮變電所、35KV變電所、顧橋變電所和駐礦外協單位各個分表、和各個水表進行抄表，3日內完成。
② 制作電費水費報表：根據抄表數值，對全礦各項用電用水和外協單位用電用水進行細分，2日內完成。
③ 開出外協單位電費、水費結算單，并找外協單位負責人簽字，3日內完成。
④ 將各項報表和水電費結算單交單位主管和礦分管領導審閱后，連同發票交礦財務，2日內完成。
⑤ 根據電費報表制作當月用電分析，并報單位主管和礦分管領導審閱，1日內完成。
(3)特種設備、強檢器具的校驗工作：一周內完成
① 確定需要校驗設備、儀器儀表的規格型號、數量，聯系檢驗部門，確定檢驗時間，2日內完成。
② 告知被檢設備負責單位檢驗時間，做好相關準備工作，1日內完成。
③ 檢驗部門來礦開展檢驗工作，做好協調工作，1日內完成。
④ 待檢驗部門出據試驗報告，拿回試驗報告，進行歸類存檔并更新臺帳，3日內完成。
(4)電氣設備試驗工作：10日內完成
① 確定需要試驗的電氣設備規格型號、數量，聯系公司試驗室，確定檢驗時間，1日內完成。
② 告知被檢設備負責單位檢驗時間，做好相關準備工作，1日內完成。
③ 公司試驗室來礦開展檢驗工作，做好協調工作，根據現場工作量，一周內完成。
④ 待公司試驗室出據試驗報告，拿回試驗報告，進行歸類存檔并更新臺帳，3日內完成。
(5)季度電氣設備接地搖測工作：10日內完成
① 劃分責任單位和搖測范圍，確定完成時間，通知責任單位開展搖測工作，3日內完成。
② 各責任單位落實搖測工作，一周內完成。
③ 各責任單位根據搖測數據制作報表，單位負責人簽字后將報表報機電辦能計組，1日內完成。
④ 將各單位報表進行歸類存檔，并更新臺帳，1日內完成。
(6)外轉供電及計量器具標準化管理：10日內完成
① 外協單位提出供電要求，將報告報能計組后，確定接火地點，1日內完成。
② 檢查電表試驗報告，按照質量標準化的要求到現場監督外協單位安裝電表和電纜敷設，6日內完成。
③ 對新裝電表進行監測，一段時間內對數據進行采集分析，確定電表正常運轉，7日內完成。
3.管理
(1)電氣管理工作：5日內完成
① 煤礦安全監察部門及公司單位來我礦進行檢查，檢查中發現的問題，立即向上級領導匯報，落實整改時間及責任單位，1日內完成。
② 對礦質量標準化檢查及機電安全專項檢查察發現的問題，督促落實整改，3日內完成。
③ 電纜、小型電氣的發放審批，1日內完成
④ 對于低壓供電出現調整，低壓供電圖的修改，整定單的下發，1日內完成。
⑤ 對日常巡查及大檢查所查處問題，及時下發電氣隱患單，1日內完成。
⑥ 對整改內容進行復查，并向上級領導匯報，1日內完成。
⑦ 對變更低壓負荷的供電設計，臨時整定的下發，1日內完成。
2、小型電器、電纜管理：3日內完成
① 發放、回收電纜及小型電器臺帳登記，1日內完成。
② 回收的電纜浸水耐壓試驗，3日內完成。
③ 回收電纜、小型電器修理，3日內完成。
④ 將新回收電纜擺放整齊，小型上架，3日內完成。
4.設備
(1)計劃統計、申報
① 年度計劃：30個工作日完成
A.接到公司年度設備購置計劃編制通知，將全礦計劃及技術規格書匯總，由礦統一會審，并在公司要求期限內完成計劃申報，25個工作日內完成。
B.接到礦年度材料購置計劃編制通知，將材料計劃匯總并報技術組審核，在礦要求期限內設備組完成計劃申報，15個工作日內完成。
② 月度計劃：7個工作日完成
A.月度設備購置計劃：根據公司審定的年度設備購置計劃，每月20日前申報月度設備需用計劃(附技術規格書及圖紙)，將月度計劃匯總申報，7個工作日內完成。
B.月度材料需求計劃：根據年度計劃與當月實際需求，每月21日前報送材料需求計劃， 2個工作日內完成。
③ 急用計劃：3個工作日完成
急用計劃是未列入月度正常物資(材料、設備)計劃的需求計劃。提出急用申請，經礦領導批準后，3個工作日內完成申報。
④ 計劃跟催管理：2個工作日完成
A.月度設備購置計劃跟催：每月25日之前與企管部核實上月度設備計劃進展情況，以報表形式匯報給相關領導，1個工作日內完成。
B.月度材料需求計劃跟催：每月25日之前與供應站核實上月材料需求計劃進展情況，以報表形式匯報給相關領導，在1個工作日內完成。
(2)設備管理
① 設備驗收 ： 一周內完成
A.設備到貨后，組織相關單位共同對照合同和技術協議書，對設備外觀、數量、證件、隨機配件、資料、技術性能等方面進行檢查和驗收，需進行儀器鑒定或強檢的，必須通知公司電氣試驗室派人參加，經鑒定合格并由電氣試驗室出具檢驗合格證后在進行驗收。
B.設備到貨驗收時效為：一般設備3個工作日，大型成套設備或技術復雜的設備7個工作日。
② 資料管理 ：3個工作日完成
A.資料建立：設備到貨驗收合格后按照設備類別，分類存檔設備資料并編制資料目錄及資料臺賬，在3個工作日內完成。
B.資料借閱：各需求資料的單位及人員，在借閱資料之前按照資料借閱要求填寫資料借閱申請單(并注明歸還日期)，報科、礦領導批示后，方可借閱;接到資料借閱申請后給予資料借閱，在要求歸還期限內完成資料歸還存檔。1個工作日內完成資料借閱。
③設備入庫：3個工作日完成
新設備到貨入庫：驗收合格后由設備發放管理員負責依照到貨清單清點設備及配套的專用工具、附件清點完畢后填寫代收條，辦理完移交手續，2個工作日內完成。
④ 設備發放：1個工作日完成
設備領用單位提出領用申請后，按規定填寫領用申請單報科、礦領導批后，辦理設備出庫。接到領用申請單后按要求完成出庫手續，并更新設備狀態表，1個工作日內完成。
⑤ 設備交接：1個工作日完成
設備在使用過程中，如果使用單位有所變更需現場移交設備，按規定辦理設備移交單并更新設備狀態表，1個工作日內完成。
⑥ 庫存與在用設備管理：3個工作日完成
A.庫存設備管理：庫房管理員要按設備類別，分區域擺放設備，做到設備整潔標示清楚、賬務相符，3個工作日完成。
B.在用設備管理：針對每臺發放設備現場跟蹤，及時填寫匯報卡、動態賬及ERP系統維護，保證設備使用狀態準確無誤，1個工作日完成。
⑦ 設備售后服務：2個工作日內完成
設備使用過程中如出現設備質量問題或需要設備廠家提供技術服務指導，由各設備使用單位提出問題反饋及申請，填寫質量信息反饋單，經礦領導批準后報送及信息反饋，2日內完成。
⑧ 設備投資分析：2個工作日完成
A.月度設備投資分析，按照月度設備申報計劃及設備到貨驗收情況總結分析本月設備投資情況，及未完成情況分析原因，1個工作日完成。
B.年度設備投資分析，依照全年度設備購置計劃金額，核實全年實際完成情況，分析全年設備投資完成情況及未完成原因，2個工作日完成。
(3)設備ERP系統管理：2個工作日完成
① 新設備到貨ERP系統管理
設備驗收合格后，在2個工作日內開ERP系統設備到貨單，后送審，待領導將單據審批通過后(如領導否決，單據需根據要求從新辦理)，在系統內辦理設備到貨入庫確認，上傳資料至ERP系統并修改設備的基礎信息和技術參數，后將設備ERP號碼牌制作出來粘貼到設備上去。2日內完成。
② 設備發放ERP系統管理
設備領用時需要領用單位在系統中開設備領用申請單，后送審，待領導將單據審批通過后(如領導否決，根據領導要求讓該領用單位進行修改后重新送審)，在系統中辦理設備出庫;2日內完成。
③ 設備交接ERP系統管理
設備在使用過程中使用單位有所變更，需在系統內辦理設備交接單，2個工作日內完成。
(4)材料管理：3個工作日完成
① 材料領用管理：3個工作日完成
接到供應站到貨物資通知后，在3個工作日內完成材料領用手續，并在1個工作日內完成到貨物資報表及物資臺賬。
② 材料發放管理：1個工作日完成材料領用單位提出領用申請后，按規定填寫領用申請單報科、礦領導批示后，(如外單位領用需經營部門考核)后辦理材料出庫;接到領用申請單后，在1個工作日內完成出庫手續，并在1個工作日內更新材料臺賬。
③ 材料庫存管理：3個工作日完成
庫存物資，材料管理員要按物資類別，分類擺放，做到擺放整齊標示清楚、賬務相符;在3個工作日完成。
楊村煤礦供電時效管理方案
供電隊以再造工作流程為契機，堅持供電隊車間管理安全運行與檢修“精簡、高效、閉環”為目的，堅持服務好各施工單位、用電單位，每一項工作以安全為中心加強時效管理，以時效性為核心，以常抓時效為主線，努力打造一支“精干高效、團結協作、敢于創新”的工作團隊。
我單位主要分七個業務單元，業務時效管理方案如下：
一、供電隊隊長
(一)業務內容
1.主持供電隊的全面工作，負責隊內的全面行政管理，經濟核算，精神文明建設和抓好全隊職工的計劃生育工作。
2.熟悉《煤礦安全規程》、《機電設備完好標準》及有關規章制度，并保證執行，搞好各變電所及高壓配電點的質量標準化工作;
3.根據生產需要對安裝、勞動等進行組織計劃，審查各種措施，并組織落實。深入現場，全面掌握生產動態和管理現狀，組織機電設備完好自查和參加礦組織的安全大檢查，組織落實檢查后的整改工作;
4.合理安排勞動組織，合理利用工時，提高勞動生產率，認真抓好備件、材料、工具、儀表的管理，達到合理使用和節約的目的。
5.負責教育本隊職工嚴格執行各操作規程、崗位責任制及礦、科、隊制定的各項管理制度，并負責檢查、督促、落實。
(二)工作時效
1.每周用1-2天組織分析本單位各項工作的進展情況，解決工程施工和設備維修中存在的問題;
2.每月用2個工作日為對本單位工資進行分配(包括審查每人工數、工數、崗位工資、加班工資等信息);
3.每天班前會檢查布置各項日常工作，總結經驗教訓。
二、供電隊副隊長
(一)業務內容
1.協助隊長，在職權范圍內搞好隊內的全面工作，熟悉《煤礦安全規程》、《機電設備完好標準》及有關規章制度，并保證執行。
2.根據生產需要，負責安裝、勞動等組織計劃，并組織落實。
3.認真搞好機電管理，做好機電設備完好自查和參加礦組織的安全大檢查，組織落實檢查后的整改工作。
4.定期參加、分析各項工作的進展情況，現場解決工程施工和設備維修中存在的問題，并提出指導性意見，檢查各項工作的落實情況，并向隊長匯報工作完成情況。
5.組織職工開展技術實操練兵，做好技術練兵和技術培訓實操工作，推廣先進技術和先進經驗，積極組織技術革新活動，提高職工技能素質。
6.合理安排勞動組織，合理利用工時，提高勞動生產率，做好現場安全施工的安全管理工作。
(二)工作時效
1.每天根據班前會布置的各項工作，做到緊跟現場，現場安排、組織當日工作;
2.每日下班前，對當日現場工作情況做好匯報，并落實隊里各項工作安排，執行到現場，完成后向隊長匯報，達到閉環管理。
三、供電隊工程師(技術員)
(一)業務內容
1.協助隊長貫徹執行《煤礦安全規程》及其它有關的技術規定，做好督促和檢查工作。
2.編制安全技術措施和災害預防計劃，及相關技術安全措施的工作。參加有關工程設計和施工措施，技術革新和技術改造方案，并檢查施工質量，發現問題及時提出改進意見和技術措施。
3.組織編制本隊的材料、配件計劃，組織編制設備檢修圖表和預防性檢修計劃和編制設備電氣操作規程。
4.在分管范圍內，經常深入現場加強調查研究，掌握設備運轉狀態，及時解決生產中存在的有關安全和技術問題。
5.參加電氣設備檢查、安全檢查和完好檢查從技術上保證“三率”達到標準，全面配合隊長做好礦井質量標準化工作。
6.做好電氣維修工人的技術培訓工作，對于提出的技術問題，要給予解釋，努力提高他們的技術水平和獨立工作能力。
(二)工作時效
1.每月末有2個工作日參加礦組織的技術例會、機電技術例會;
2.每月準備好質量標準和諧班組資料迎接檢查，在日常工作中做好各項記錄制度的督促工作;
3.每月底26-30日上報下月培訓計劃、一日一題計劃、機電業務培訓計劃、培訓教案等培訓工作，做好職工日常業務培訓;
4.每月25日上報月度技術工作小結到技術辦;
5.每日班前會利用5分鐘對本對職工開展一日一題工作培訓，并要求做好記錄;
6.每年4月份做好年度預防性試驗工作計劃的編制及相關技術工作安排。
四、電工班班長
(一)業務內容
1.積極帶領全所職工完成設備的檢查、檢修、運行、保養等各項工作任務，負責組織有關變電所運行、檢查、檢修、操作、試驗等各項管理規程、規定的實施工作;
2.認真組織學習貫徹《煤礦安全規程》、《電業行業安全生產規程、規定》及各項規章制度，強化職工的安全思想和遵紀守法教育，定期或不定期的組織查崗，對本所發生的各種事故、設備缺陷等按四不放過的原則認真組織分析追查，確保設備的安全運行。
3.掌握設備狀態，對設備存在的事故隱患及時處理，保證設備在良好的狀態下運行，定期或不定期的檢查“兩票”執行情況及各種記錄的填寫情況，發現問題及時落實整改。
4.參加各種安全技術措施的制定及檢修后投入運行前的驗收工作，在安全上嚴格把關，負責組織貫徹反事故措施、安全措施及節電降耗計劃并組織實施。
(二)工作時效
1.每日班前對本車間檢修人員、運行人員進行工作安排;
2.每天利用2小時做好各車間場所日常巡視工作，對發現的問題及時安排處理;
3.每天用2小時對本場所設備缺陷進行處理并及時向隊長匯報處理情況;
4.每天用2小時時間對本所環境衛生進行處理完善，做好日常標準化工作，并每天向隊長匯報工作量情況。
五、變電所運行工
(一)業務內容
1.變電工應熟知變電所運行有關規程及標準，熟悉變電所供電系統圖和設備布置情況，熟知系統電源情況和饋出開關的負荷性質，容量和運行方式，熟知變配電設備的結構及工作原理，并掌握操作方法。
2.變電工應責任心強，嚴格執行交接班制度、停送電制度和操作規程、要害場所管理制度、事故處理規定、設備運行規程等各項制度規程，變電工應認真填寫變電所運行巡回檢查記錄、交接班記錄、運行記錄、事故記錄等。
3.做好日常巡視工作，每班對負責范圍內設備進行巡視，發現問題及時匯報，并填寫設備巡視記錄;
4.嚴格執行《煤礦安全規程》，并有權拒絕違章作業;變電工應掌握觸電急救法，并有電氣設備防滅火知識。
(二)工作時效
1.每班每隔2小時對車間場所日常巡視工作，對發現的問題及時匯報、處理;
2.每天用2小時時間對本所環境衛生進行清潔，做好日常標準化工作，并每天向班長匯報工作量情況。
六、電氣檢修工
(一)業務內容
1.嚴格執行《煤礦安全規程》、電工操作規程、設備維護保養制度，堅守工作崗位，不準擅離職守，保證做到安全供電。
2.熟悉所維護供電系統及各種電氣設備的性能、作用、原理，做到判斷事故準確無誤，處理事故安全迅速。停、送電檢修時，嚴格按審批項目內容、時間及措施執行，檢修中驗電、放電工作嚴格按《煤礦安全規程》執行。
3.每班要對自身所維護的電氣設備和線路進行巡回檢查，達到完好標準;負責處理當班發生的電氣事故，并及時向隊值班人員和調度室值班人員匯報事故情況。
4.保持自身所維護的電氣設備清潔衛生，對本隊的所有電氣設備進行牌板化管理，包機到人，認真填寫設備檢修記錄。
5.經常檢查高低設備的安全性能，保持各種安全設施及防火設備的完整齊全。及時采取措施防止因環境造成的設備損壞。
(二)工作時效
1.每天安排2小時對包干范圍內的高壓供電系統(電纜設備)的定期檢查、 維修工作。
2.若設備整定有變動，對低壓饋電開關應在24小時內根據技術組、電管組提供的整定值，認真整定。
3.每日安排1次進行觀察變壓器的溫升及變壓器的運行情況，發現異常應及時處理并向有關人員反映。
七、設備、材料庫管員
(一)業務內容
1.對本崗位的安全工作負責，嚴格執行庫房管理制度及消防制度，負責庫房物品的驗收、發放、保管、盤存等工作，做到帳物相符。
2.物品入庫要嚴格檢查規格、質量、根據料單分類入帳，掌握各種材料的性能，妥善保管各種器材、材料、備件、工具及其它物品，保證質量可靠，性能很好。
3.庫房內要保持清潔衛生，通風良好，嚴禁煙火，要有規定數量的滅火器材，庫房照明要按標準敷設。易燃、易爆物品要分開隔離存放，消滅易燃點。庫房禁止閑人入內，要加強管理，協助有關部門搞好防盜工作。
4.配合技術人員編制年度、月度材料、設備計劃，并根據日常需要做好與供應部門的溝通工作;
5.領用日常各班組所需的材料及設備工作，及時編寫需求聯系單并做好日常領用工作，確保生產正常運行;
(二)工作時效
1.每月20日前編制完成下月的材料計劃，并于25日前上報到經營辦及供應部門;
2.每年11月30日前將本年度的設備、材料、配件計劃編制上報至經營辦進行審核;
3.季節性雨季、雨雪、防汛等相關應急物質必須根據需用情況及時上報并落實領用情況。
楊村煤礦自動化時效管理方案
根據(國投新集〔2011〕338號及板集煤礦〔2011〕38號)文件精神，結合本站實際，對目前各項業務流程確定如下：
一、網絡業務
1.業務范圍及職責
辦公網絡的入網用戶的聯接與撤銷;計算機用戶名、IP地址及OA辦公系統ID的配置與管理;確保網絡通信傳輸暢通。
2.辦公網絡接入辦理流程
(1)根據工作需要，要接入辦公網絡的部門寫報告
(2)部門分管領導簽字
(3)報告送交礦黨政辦主管簽字報送網絡管理員存檔。
3.時效要求
一個工作日內完成接入
二、OA辦公ID的申請
1.根據工作需要，申請OA辦公ID號的部門寫報告
2.ID號由黨政辦確認后簽字
3.分管礦領導簽字
4.ID號由網絡管理員聯系自動化工程公司注冊
5.時效要求
拿到注冊的ID后一日內完成安裝。
6.辦公網絡及辦公OA 的故障處理
(1)出現OA或辦公網絡故障的部門寫聯系單
(2)聯系單經申請單位主管簽字
(3)聯系單報送網絡管理員存檔。
(4)時效要求
網絡管理員接到聯系單后半日內修復故障
三、自動化業務
業務范圍及職責：落實公司和礦制定的礦井自動化建設方案，提供礦井自動化方面的技術服務，協助公司自動化工程公司完成我礦自動化建設的各項工作負責全礦的礦井自動化建設工作，管理礦井自動化各系統的技術文檔和資料，備份各子系統的重要運行數據;負責對礦井所有自動化控制設備進行維護保養工作。
(一)礦井自動化建設
1.公司和礦確定礦井自動化建設方案。
2.提供礦井自動化方面的技術服務，協助自動化工程公司完成我礦自動化建設的各項工作。
3.編制礦井自動化建設的規劃和實施方案，設備、器材計劃并執行。
4.時效要求
一周內出結果
(二)礦井自動化各子系統的維護
1.做好礦井自動化各子系統的控制系統運行參數的記錄、存檔。
2.對各類系統中出現的報警信息進行查詢、分析、排查。
3.對出現異常現象及時處理和匯報，保證自動化控制遠程控制系統的安全可靠運行。
4.時效要求
一個工作日內排除故障。
楊村煤礦調度室時效管理方案
一、主要業務職能
1.掌握煤礦安全生產完成情況及生產動態，負責煤礦日常安全生產的平衡、協調工作，并定期組織召開生產平衡會及各種專題會議。
2.認真做好上情下達、下情上報工作，并及時有效的督促各單位貫徹落實礦領導有關安全生產的指示、指令。
3.對生產活動情況及發生的重大事故，及時如實地匯報調度主任，并根據指示逐級匯報，同時迅速調動一切力量，積極、有效的組織搶救。
4.根據工作需要，及時發布調度命令和指示;并對各單位的有關請示、報告及時進行平衡解決。
5.認真詳細的做好各種生產、經營數據以及各類事故的統計、整理和分析工作，并按期編制調度旬報、月報，為礦領導提供及時、準確的安全生產信息。
二、實施細則
1.準確、及時掌握信息。充分發揮礦調度室在安全生產中的中樞神經作用，礦屬各單位要嚴格按調度程序和事故應急處理預案的規定，時刻與調度室保持信息渠道暢通，調度員按規定做好調度、記錄及歸檔工作。及時掌握楊村煤礦基建期間礦、土、安三類工程進展情況，做好日報、周報工作。礦屬各單位每日8:00點前把生產數據報到調度室，調度室整理出日報;每周一整理出礦生產周報;每月25日整理生產月報，報送礦領導、公司調度中心、相關業務科室。
2.建立快捷信息通道。影響安全生產的緊急信息，隨即按程序通知到礦總值班、分管領導、礦長、公司調度中心和相關業務科室領導，按安全、生產事故應急處理預案規定，在第一時間下達處理意見，及時、準確指導事故處理，并做好事故跟蹤落實反饋工作。礦領導安排事宜，即刻通知安排到位，并做好記錄。
3.做好事故追查分析處理工作。礦屬單位和外協施工單位嚴格按國家、省和公司對安全、生產事故匯報處理的相關規定，及時向調度室匯報事故時間、地點、經過、傷害和影響程度等情況，嚴禁隱瞞不報。調度員根據事故級別，按匯報程序向礦有關領導和公司調度中心匯報，同時起動事故應急救援處理預案，力求在最佳時機處理事故。事故現場處理完畢后，本著“四不放過”原則，追查分析事故發生的經過、直接和間接原因、事故性質，制定防范同類事故再次發生的專項措施，對事故負有直接和間接責任的責任人提出處理意見，并以電子郵件形式報送礦領導、公司調度中心。
三、效能考核
1.建立時效管理臺帳，詳細記錄每一個業務受理的有關信息。
2.定期對受理業務情況進行整理，并網上傳至相關單位核準、監督。
3.建立受理業務跟蹤反饋制度。對于受理的業務，由業務責任人負責跟蹤，并將落實情況反饋到上一級負責人。
4.建立時效問責制，將時效管理與業務責任人的績效考核掛鉤。
四、有關要求
1.所有業務責任人要嚴格要求自己，努力工作，不斷創新工作方式方法，簡化工作流程，提升效能。
2.根據工作需要調整業務或增加新業務時，要及時地調整時效。
3.對于重大工程設計、方案研究、措施制定等業務，業務責任人要主動參與，以提高工作時效。
楊村煤礦綜合辦公室時效管理方案
一、流程設計
按照扁平化管理的原則和時效管理的要求，楊村煤礦綜合辦公室實行合署辦公，平行交叉管理方式。
(一)管理權限
受礦黨政領導委托，行使協調各部門工作，對礦日常辦公秩序、文書等全過程的管理權限，承擔執行礦規章制度、管理規程及工作指令的任務。
(二)主要職能
信息調研與處理、接待與聯絡、文書管理、督查督辦、黨建事務、文明創建、宣傳教育等。
職能描述：是礦日常黨、政工作辦事機構。
(三)主要職責
1.指令批轉
根據黨政領導統一安排，認真執行工作指令，一切管理行為向黨政領導負責;傳達指令并督辦落實。
2.文秘工作
負責匯總礦年度綜合性資料，草擬礦年度工作總結、工作計劃和其它綜合性文稿、文件，以及以礦名義的發言稿審核工作。
3.信息收集
及時收集和了解礦各部門與行業工作動態，提供決策參考依據。掌握全礦主要活動，編寫礦年度大事記。
4.綜合協調
做好綜合、協調各部門工作和處理日常事務;根據礦領導意見，負責召集礦辦公會議和其它會議，做好會議記錄，整理會議紀要，并檢查督促會議決議的貫徹實施。
5.文書工作
負責礦黨政文書的處理，做好收文、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發文的登記、打印、存檔。負責礦的印章、文印管理。
6.參與決策
協助參與礦管理規章的編制、發展規劃的擬定、年度經營計劃的編制和礦重大事項的討論，負責組織礦通用管理制定、規定和標準的擬定、修改和編寫工作。
7.黨團事務
負責處理日常黨建、團建事務，保證黨團組織工作運行正常化、制度化。
8.文明創建
負責文明創建體系建設和創建工作的檢查與考核。
9.宣傳工作
做好對內、對外的宣傳工作。
10.接待組織、車輛管理
負責做好來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務工作;負責抓好礦公務車輛管理工作。
二、主要業務時效管理流程
(一)文稿起草流程
領導交擬→收集、組織材料(相關人員)→起草(主筆人)→討論修改(相關人員)→主任審核→送呈領導審閱。
工作時效
完成小型材料1 —2日，大型綜合材料1—3日，調研材料根據工作進程而定。
(二)文件簽發流程
起草文件(各單位與部門)→審核(主任)→會簽(有關領導)→簽發(黨政主要領導)→制作文件(文書)→文件分發(文書)。
工作時效
辦公室各工作環節要于當日完成。
(三)文件收發流程
簽收、啟封文件(文書)→登記(文書)→擬辦(文書)→審核(主任)→呈報(文書)→閱批(礦領導)→登記、文件分發(文書)→承辦(有關部門)→督辦(辦公室)→辦結。
工作時效
辦公室各工作環節要于當日完成。
(四)請示、報告簽批流程
各部門、各單位需簽批的請示、報告→登記、匯總(文書)→審核(主任)→呈報(文書)→簽批(礦領導)→登記→返回呈報部門。
工作時效
辦公室各工作環節要于當日完成。
(五)印章管理流程
用印流程：申請(用章單位填定申請單，分管領導簽字，重要情況需礦長簽字)→審核(主任)→登記(用印人員)→用印(文書)。
工作時效
5分鐘。
(六)用車管理流程
申請(申請單位提前一天提出用車標準)→審核(主任)→分管領導簽批→礦長簽批→登記(辦公室)→通知車隊→登記(車隊)→派車→反饋信息(回執給申請單位)。
工作時效
3分鐘內安排完畢。
(七)接待工作流程
1.日常性接待事務
來賓、來訪人員到礦→落實來訪意圖(辦公室)→通知有關領導或部門(辦公室)。
2.重要接待活動
接受任務→接待基礎工作準備(協調來賓活動內容、確定參加接待人員、車輛、食宿、席卡、會場及現場準備、宣傳等)→制作接待指南→會務材料準備→領導審查→通知相關人員與部門→迎賓→送客。
工作時效
接待指南等工作在2小時內完成。
(八)電話、傳真管理流程
接收電話、傳真(文書)→登記(文書)→擬辦(文書)→審核(主任)→呈報批閱(礦領導)→登記(文書)→通知有關領導或部門承辦→督辦→辦結。
工作時效
辦公室各工作環節要于當日完成。
(九)會議組織流程
1.臨時工作會議
接到領導指示→確定會議時間地點→通知參會人員→會前到會人員清點→向會議主持人匯報到會情況。
工作時效
接到指示后立即執行。
2.大型重要會議
確定會議主題→確定日程→確定參會人員→擬定通知和議程→會場選擇與布置→報到與簽到→會議記錄、攝影攝像→會議記錄、宣傳稿件→整理會議紀要。
工作時效
當天會議，當天形成紀要，次日交領導審閱。
楊村煤礦經營辦時效管理方案
根據楊村煤礦[2011]38號文件精神，為進一步加強時效管理工作，提高業務工作效率，提升管理工作的執行力，推進礦井安全、生產、經營等各項工作的順利開展，按照國投新集[2011]338號《關于進一步深化時效管理工作的通知》文件要求，經營辦結合礦井實際情況，對各項業務流程確定如下：
一、計劃管理
每年9月底，由礦長及總工程師安排，分管副礦長及副總組織，各單位編制礦生產、經營成本年度建議計劃，于10月10日報經營辦，考核組3日內匯總，并請礦領導組織內部人員會審，于10月15日審核完畢，考核組按公司下達的統一表樣，于3日內整理匯編，形成年度建議計劃初稿，經礦領導同意后，送公司企管部審查;審查期間所遇到的問題，由經營辦反饋到相關單位，各單位應給予及時解決，直至公司形成定稿后，由經營辦下達全部計劃，各單位根據年度計劃編排月度計劃進行作業。月度計劃編制按以下要求進行：
(一)生產計劃
1.編報程序
(1)礦建工程施工計劃由技術辦編制，土建工程施工計劃由土建辦編制、機電安裝工程計劃及設備購置計劃由機電辦編制，于每月21號前報送經營辦。
(2)根據上述計劃，土地辦編制土地使用費計劃，需在每月22日前報送。
(3)考核組根據上述計劃，進行匯總，并于25號報基建部及企管部審查，審查中如需調整，由經營辦通知，相關單位應及時調整。
2.要求
(1)三類工程計劃的編制一定要科學合理，要考慮正常的施工工序及施工工期，保證施工進度的同時，保證工程質量。
(2)計劃必須以公司審定的年度計劃為基礎，按規定的表樣編制，報送時間不得超過規定，否則，將會影響礦其它經營計劃的編制。
(3)考核組記錄所有計劃編報送達時間，凡因計劃遲報、漏報或未報，視為當月無計劃項目，(無法向公司補報的項目當月不予認可)，由此造成影響的由申報單位負責人負責。
3.編報期限
每月21～24日期間。
二、統計管理
經營辦是楊村煤礦統計業務的主管部門，負責礦區施工單位進度、經營的統計業務，礦屬相關單位應設專人針對生產、經營工作過程，按公司及礦有關規定開展統計業務，按如實或下發的統計數據編制并及時將各項統計報表報送到經營辦，各單位需建立臺賬，并妥善保管各種原始資料;經營辦是礦統計數據對外報送的唯一出口，其他任何單位在未征得經營辦及有關領導的同意，不得擅自對外提供數據。
(一)編報程序
1.每月29日前，經營辦合同預算編制各施工單位施工進度表報考核組;
2.經營辦考核組在接到各類統計報表資料后，立即按公司統一表樣，編制綜合統計報表，2日內經相關領導同意后報公司總經辦審查，審查期間，如需調整，經營辦通知，相關部門及時給予調整;最終于每月5號前形成定稿。
(二)要求
1.統計報表需相關領導簽字蓋章，報送時間不得超過規定。
2.凡因統計報表遲報、漏報、錯報或未報的，又無法向公司補報或糾正的數據，由此造成影響的由申報單位負責人負責。
(三)編報期限
每月1～5日期間。
三、招投標管理
為維護公司利益，建立公開、公平和公正的競爭機制，規范招投標程序，保證招投標工作的廉潔、高效，根據公司《招投標管理暫行辦法》及相關規定，結合本礦實際，特制訂以下規則。
(一)總則
經營辦是楊村煤礦所有設備修理及各類工程招標工作的承辦部門，下設合同預算組對具體業務進行協調落實，根據招標申請內容，嚴格按照公司規定和管理辦法，上報招標資料或自行采取招標或議標等事宜。
(二)招標范圍
1.招標范圍涉及施工、勘察、設計、科研、修繕等。
2.礦井工程項目在50萬元以上的;科研、勘察、設計、技術服務項目在10萬元以上的;設備修理單臺或批次15萬元以上的必須報公司企管部進行招標。
3.非公司定標的10萬元以下的各類工程項目及1萬元以上～5萬元以下的設備修理項目需由楊村煤礦經營辦進行招標。
4.1萬元以下的項目，由礦方根據以往業績、技術條件、價款等綜合考慮，經礦領導同意后，采取直接議價或詢價的方式，確定承攬方。
5.對于生產應急搶險或行業技術性壟斷的施工、科研、修繕等項目，由使用單位提出申請，經公司批準，報經營辦，如在公司招標范圍內的項目，立即報企管部招標中心備案后，方可直接外委;如在楊村煤礦范圍內的項目，可直接外委，但需由經營辦商談確定合同條款。
(三)招標申請
1.設備修理及各類工程等項目由所在單位根據已批準的年月度計劃或已經批準的立項報告，確定技術需求、商務需求，可推薦3～5個具備投標資格的候選投標單位，填寫《招標申請書》經礦領導批準蓋章后，提交經營辦。
2.招標申請中技術內容應詳盡無誤，不得有偏差或疏漏。
3.招標申請中不得要求或者注明特定的投標人。
4.招標申請由各單位根據實際需求做好計劃安排，及時報送經營辦。經營辦接受招標申請后，須及時進行初步審查，對不符合要求的應及時返回申請單位。
5.經營辦對招標申請初審后，由相關人員根據招標內容及要求進行測算費用，如在公司招標范圍內的，于次日送達公司招標中心，按規定程序落實;如費用在公司給定的范圍之內，楊村煤礦經營辦可按以下步驟實施。
(四)編標、發標、收標
1.由經營辦相關人員在5日內完成投標單位資格審查以及編標、發標工作;標書編制成功后，連同《招標申請書》、《邀標單位審核表》一并報單位領導同意;由發標開始至投標截止時間段原則上不得少于法定時間20日。
2.投標邀請書必須明確以下內容
(1)招標單位名稱、地址及聯系人姓名、電話;
(2)工程情況簡介，包括項目名稱、性質、數量、實施地點、結構類型、質量要求、工期要求、報價要求等;
(3)承包方式，材料、設備供應方式;
(4)對招標人的資質和業績情況的要求及應提供的有關證明文件;
(5)招標日程安排。包括標書發放、現場踏勘答疑、投標截止時間等;
(6)對投標方案的技術要求;
(7)投標文件的密封要求：技術方案、價格和工期為簽章密封，其他文件為一般密封;
(8)要求投標人提交的其他材料。
3.邀標書內容應做到內容詳盡、要求明確，不留缺口、不留遺患。
4.邀請投標單位不得少于三家，現場踏勘答疑由項目單位負責組織辦理。
5.標書發放時應加蓋礦公章，經營辦做好記錄，在開標前所有人員不得向其他人員泄露擬邀標方有關的情況。
6.對于投標截止日前投標單位不足三家的，報礦長決定是否延長開標時間或是補選邀標單位。
7.礦收到投標文件后應簽收保存，不得開啟。對投標截止時間后送達的投標文件應予拒收。招標設有標底的，標底必須保密。
(五)開標、評標、定標
1.開標前，經營辦要做好準備工作，至少提前半天通知到所有參與開標的人員。
2.開標工作自投標截止之日起3日內或其他規定時間，由分管礦領導主持，經營辦作記錄，紀委現場監督，項目單位技術人員參加評標。
3.開標時應由紀委宣讀開標紀律并對投標文件密封情況確認無誤后當眾拆封，經營辦宣布所有投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。
4.評標工作應公平、公正，在嚴格保密的情況下進行，對投標情況進行認真負責的評審和比較(設有標底的應參照標底)最后確定中標者。如經評議都不符合招投標要求的，可以否決全部投標。在確定中標人之前，所有參與招標的人員均不得與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判。議標時應避免隱含提示性語音。
5.根據評標小組綜合意見確定中標單位，并根據情況決定是否分標，開標后無法確定中標單位的，可通知對方進行二次議標，或根據投標書邀請各投標單位進行競爭性談判。
6.所有參與招標人員不得收取投標人的財物或其他好處，不得透露招標評議的有關情況，對違反規定人員礦將予以嚴肅的處理。
7.評標結束后由所有參加人員在記錄表上簽字，由經營辦紀錄后形成《評標報告》報領導批準，連同合同存檔。
8.中標人確定后應當場宣布或向中標人發出中標通知。中標人確定或發出中標通知后，應盡快簽定書面合同(最遲不得超過一個月)，并不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議。招標要求中標人提交履約保證金的，中標人應當提交。
四、合同預算管理
為加強合同管理、完善合同管理制度，避免經濟糾紛，保障生產經營活動的順利進行，依據公司《合同管理試行辦法》及相關法規的規定，結合本礦實際情況，由經營辦負責全礦所有設備修理及工程項目等合同協議的送審報批及參與本礦合同項目的考察、商談、簽訂、審核以及對其履行情況實施跟蹤監督檢查等工作，負責全礦工程項目預結算等管理工作，并按以下程序執行。
(一)合同的管理
1.屬公司招標范圍內的合同，一律報公司簽訂，經營辦負責聯系，協調，并保存生效的合同文本。
2.在公司大合同范圍內的或由公司主管部門指定的項目，依據大合同及相關規定辦理。
3.由礦自行招標確定的項目，自定標之日起，7日內完成合同的商談、起草、簽約工作，并在合同簽訂之日，將合同文本，以電子文檔或傳真的形式，上報公司企管部合同預算科，一周內將合同副本上報備案。經營辦做好迎接公司合同預算科不定期的審查工作。
4.在公司大合同范圍內的或由公司主管部門指定的項目，依據大合同及相關規定辦理，一周內完成。
5.涉及地礦關系及由公司授權非礦自行簽訂的合同，一律由公司領導或相關人員到場，根據實際情況確定合同條款，經營辦自合同條款確定后，4日內完成合同審簽手續，并報公司審查批準。
6.所有的合同項目須為年度計劃內項目，對于計劃外項目須由公司領導批準同意后，方可進行合同洽談。經營辦自接到批示后，2日內送報公司或自行辦理。
7.商簽合同，應當依照法律、法規的規定，本著平等互利、自愿公平、誠實信用的原則協商簽訂。
8.訂立合同應當盡量采用合同示范文本。
9.簽訂合同前，應當認真審核項目的立項情況、對方的主體資格、商業信譽、經營范圍、履約能力、簽約人員的代理權限等，要求對方提供有關證件、執照、身份證明等。
10.因搶險救災，應對突發事件的特殊緊急項目，可在事中或事后及時補辦有關手續并簽訂合同，補辦合同的日期不得超事后的30天。
11.除法律、法規明文規定的以外，不得向對方支付預付款;如確需預付款的，應當按照本公司有關規定執行。
12.凡有下列情形之一的合同，不予訂立。
(1)對方當事人證照及相關手續不齊全或超越其經營范圍的。
(2)對方當事人注冊資本低于合同標的額、且我方支付預付款或定金的。
(3)因對方過錯曾與本公司發生經濟糾紛或有重大違約行為的。
(4)對方經辦人員沒有代理權，超越代理權或代理權已經終止的。
(6)采取欺詐、脅迫、賄賂等手段商訂合同的。
(7)雙方權利義務顯失公平的。
(8)使用對方當事人提供的格式條款，且合同內容不齊全、約定不明確、未對免除或者限制對方當事人責任的條款予以說明的。
(9)違反本公司自產產品保護管理規定的。
(10)一方當事人義務已經履行完畢補辦合同的。
(11)未經企管部招標辦書面同意自行招標的或符合招標條件不招標又不辦理相關手續的。
(12)違反本公司有關文件規定的其他情形。
13.合同生效后，經營辦對合同的全面履行進行跟蹤，負責對合同的履行行使檢查監督的職權，由項目所在單位或礦現場監督技術部門對工程質量全面把關。
14.合同履行過程中，對方當事人有嚴重的違約行為，依照法律規定可以解除合同的，經營辦報公司審查后，依法行使解除權。
15.對方當事人履行義務不符合或者不完全符合合同所約定的條件的，驗收人員應及時會同經營辦拿出具體的處理意見，報請單位負責人同意后，以書面形式通知對方。
16.由于對方當事人的過錯，致使合同不能履行或者不能完全履行，給我方造成損失的，經營辦接到礦相關人員匯報后，于2日進行核實，上報公司要求對方當事人支付違約金和賠償損失。
17.合同發生糾紛后，經營辦應當及時查明事實，收集證據，積極配合公司做好糾紛的處理工作。
18.自知道合同發生糾紛之日起五日內，經營辦應向公司書面申報案情，及時進行合同糾紛的處理。
19.經營辦應建立合同臺賬登記制度，臺帳由專人負責歸檔保存。
20.下列資料應與合同一并歸檔。
(1)與合同有關的項目計劃文件、立項批準報告等。
(2)商簽合同的會議紀要、合同審查表、招投標紀錄表、招投標文件等。
(3)對方經辦人員的身份證明材料、委托代理書、所在單位的有關證照的復印件等。
(4)合同補充協議書、變更協議書、解除協議書以及雙方當事人就合同變更、解除的往來信函、電報、電傳、電子郵件、數據電文、錄音電話記錄以及各種單據等。
(5)合同標的檢驗鑒定證明和相關憑證、化驗單據等。
(6)其它與合同有關的材料。
(二)工程預決算的管理
1.礦建、土建、安裝、大修等各類工程結算項目首先必須簽訂施工合同，方可安排施工，審批工程進度，進行結算，無合同項目堅決不予結算，避免外委施工工程混亂的現象發生。
2.單位工程圖紙會審，應有工程造價管理人員參與，測算技術經濟指標，進行技術經濟評價后，方可定論。
3.項目的概算，是單位工程造價控制的依據，凡是超過概算指標的，一律報公司審查方案后，方可實施。
4.單位工程開工前，應有審定的工程預算，特殊情況下，可以先開工，后審預算，但當月審批工程進度前，必須審定預算，否則不予申報工程進度。
5.工程造價人員必須深入現場，掌握施工工藝、工程進度以及設計變更、修改及工程隱蔽情況.參與月度工程驗收，據實批復工程進度并建立工程進度臺帳。
6.工程施工過程中，各項隱蔽工程，應有礦方代表和工程造價人員現場確定，2個工作日內辦理相關手續，報各單位經營管理負責人簽批后，作為調整工程價款的依據。因工作失誤未及時上報隱蔽工程簽證的，無法確定實際工作量，不得后補各種經濟簽證。
7.參加工程的月度驗收，在月度驗收合格后的3個工作日內審定月度工作量，經領導簽字后，送達有關單位。
8.單位工程竣工后，應及時進行驗收，應有工程造價人員參加，否則不予結算。各種簽證資料必須有現場管理人員簽字，礦分管領導簽認，加蓋公章，并及時移交一份原件交企管部合同預算科，由專人負責接收、登記。
9.工程竣工結算以合同為前提，竣工圖、各種簽證為依據，施工圖紙、變更、驗收報告、材料審批價格等資料齊全，竣工驗收后補辦的簽證一律不予結算。
10.經營辦接到施工單位報送資料完備的土建、安裝工程結算書，20個工作日內，必須審查完畢，報單位領導審簽后送達有關單位。若結算書不完善，當日退還施工單位。工程竣工結算書的接收、交付，應有交接記錄。
11.對施工過程中涉及工程變更、材料、工程費用變支較大，超出預算25%以上的，應進行因素分析、總結形成文字資料。
12.竣工結算書應由施工圖預算、工程變更造價、各種簽證資料、單位工程竣工驗收證明書及材料價格審批表，原件一式四份組成。
13.工程竣工預(結)算書一律實行公司統一印刷的封面，封面應注明合同編號，對于跨年度的工程結算和竣工工程結算，應注明該項目累計竣工結算額及本期應結算額。竣工預(結)算書封面必須有工程造價人員印章、單位公章及單位負責人簽字齊全(事業單位沒有造價人員的除外，但所有簽字及公章應齊全)。
14.經營辦應設立工程預(結)算書管理臺帳，對項目名稱、工程內容、工程造價、施工單位等登記入帳，實行規范管理。
15.單位工程造價10萬以上的項目自該結算書審查完畢的2個工作日內報公司企管部復審，簽字蓋章后生效。
(三)、工程材料價格的管理
1.工程中用到材料，如在公司調研、審批的材料范圍內且已確定發布限價的，經營辦參照公司限價執行;若所用材料標準或價位超過限價，另行上報批復后采用，報領導審批后2日內下發各建設單位。
2.礦自行考察、調研、招投標、查找、咨詢審批的材料價格，超過公司限價的，一律于2日內報公司企管部合同預算科備案，并加蓋合同預算科公章后方可采用。
3.材料價格可通過招標、市場調研及電話詢價等，原則上按照貨比三家的原則來進行認定。
4.材料價格應由工程管理部門和經營辦共同簽字后，報礦長審批方可進入工程結算。
5.工程管理人員應對其產品的材質、規格型號等進行確認，工程造價人員應在此基礎上共同進行價格商談，確定材料價格。
6.經營辦人員參與特殊工程材料市場調研，調研后3日內審批材料價格，送達相關單位。
7.工程施工所需材料，除甲供材料外，必須由甲方批準方可采購及進行工程結算。
8.地產材料(磚、瓦、砂、石、灰)的價格認定，應有計算基礎。如：貨源地、開票價、運距、到貨價、結算價等注明清楚，并區分井巷與地面工程的價格差異。
9.施工單位將從甲方所領材料按單位工程分品種、型號、數量、單價進行匯總，并交財務或相關部門簽認后方可辦理結算。
10.經營辦應按季度上報所批材料價格,由企管部整理后作為限價依據。
11.年度結算時，由公司領導及礦領導安排，按規定時間辦理年終結算，形成報表，及時報送相關部門。
(四)其他規定
經營辦計劃組工作人員及礦相關部門應嚴格按本業務流程執行運作，對違反規定造成影響的，將追究有關人員責任。
五、工資考核管理
(一) 工分管理
1.每月10日、25日完成對基層單位工分明細表的兩次蓋章審核。
2.次月3日前完成對基層單位報送電子版工分匯總統計表的收集、審核。
3.每月2次不定期對基層單位工分上墻情況進行檢查。
經管員報送統計表→經營辦審核、收集→對經管員業務檢查
(二)工資考核
1.每月6日前完成相關考核資料的收集，并根據內部考核資料，對楊村煤礦各單位工資進行測算、匯總;測算匯總在4天內完成。
2.每月10日前完成當月內部工資測算匯總表、工資分配資料并報相關領導審核。
收集考核資料→對各單位工資預測→提交工資考核表→單位負責人、礦長審核簽批
(三)工資分配
1.每月按礦領導審核簽字后的月度工資分配表，在1日內完成下達各單位內部工資分配指標。
2.各單位經管員按月度工資分配指標，以分計資，工資表經相關人員簽證后，在2日內報礦經營辦審批。
3.工資表個人工資全部準確無誤地輸入電腦后，在當月16日前報經營辦及公司審批，確保職工工資在每月18日前發放。
4.內部工資分配結束后，在3天內完成對基層單位“四公開、全一致”情況的檢查。
下達工資指標→審核各單位工資→輸入個人工資→工資匯總→公司人事部→檢查基層公開情況
六、成本考核管理
(一)物資需求計劃
1.辦理程序
(1)各生產單位根據月度生產作業計劃相應制定符合礦有關規定的月度物資需求計劃;
(2)所在單位單位負責人及分管礦領導簽批;
(3)各單位書面的物資需求計劃：因新設備、新技術的推廣等特殊原因造成的無編碼物資，要在每月20日前送達;正常物資需求計劃，各單位要在每月24日前送達。
(4.經營辦辦理相應手續及負責錄入ERP物資管理系統。
2.辦理地點
經營辦
3.辦理時間
每月20日及次月1日期間，即刻辦理。
生產單位制定月度物資需求計劃→單位負責人及分管礦領導簽批
(二)生產經營考核資料
1.辦理程序
(1)每月月初各職能科室及生產管理單位將當上月各類報表上報經營辦。
(2)經營辦根據月度各類報表計算上月考核工資及經營考核成本，并形成文字資料報分管礦領導審核。
(3)經營辦將經礦領導審核后的核算資料上報企管部及財務部。
2.辦理地點
經營辦
3.辦理時間
每月1～3日期間，序時辦理。
職能科室及生產管理單位上報報表 → 經營辦計算考核工資及經營考核成本 → 經營辦上報企管部及財務部
(三)內部庫旬報
1.辦理程序
(1)礦屬各內部庫房每月逢6日將內部庫房旬報資料上報經營辦。
(2)經營辦根據各內部庫房上報資料，按費用類別及使用單位、施工地點統計、匯總各類費用。
(3)每月逢8日經營辦將統計、匯總后資料上報財務部。
2.辦理地點
經營辦
3.辦理時間
每月逢6日～每月逢8日期間，即時受理。
礦屬內部庫房每月逢6日上報資料→經營辦根據各類資料，按費用類別及使用單位、施工地點統計、匯總費用→經營辦將資料上報財務部
(四)材料日常審批
1.辦理程序
(1)各生產單位根據生產需要填制手工領料單。
(2)單位負責人簽批(部分材料需經礦領導簽字)后，到經營辦辦理相應審批手續。
(3)經營辦根據各生產單位實際生產情況，審核實際領用量，并錄入ERP系統制定電腦領料單。
(4)經營辦將制定好的ERP料單經網絡送審至供應站。
2.辦理地點
經營辦
3.辦理時間
即刻辦理。
各生產單位填制手領料單→單位負責人簽批(部分材料需經礦領導→經營辦辦理審核及制定ERP料單→經營辦將料單經網絡送審供應站
七、人力資源管理
(一)人事調配
1.內部調動：由礦長簽字審批，原則上每月25日—30日之間辦理，因工作原因除外。
2.外部調動：外部調動，由調出和調入雙方的主要負責人簽字，辦理離礦手續，外部調動需攜帶本人社保檔案方可到調入單位報到，原則上每月25日—30日之間辦理，因工作原因除外。
3.其它一些業務工作日正常開展。
(二)工資管理
1.每月1-5日進行崗位工資變更和技能津貼、職稱津貼變更工作。
2.每月16日前到公司審批工資及單項獎完畢，并建立好工資臺賬。
3.積極督促開戶銀行及時將工人工資進賬。并按時將公示性工資表下發到各基層單位進行公示，并及時進行三公開檢查。
(三)考勤管理
每月26-27日各單位經管員統一報送考勤表，28-次月1日考勤輸入完畢，為統計人員及時提供考勤數據。
(四)綜合業務
1.住房公積金：提取住房公積金或住房貸款，需本人提供本人購房合同，身份證等證明材料，方可為其提供相關證明，并于每月11-16號到公司總部辦理。
2.職稱申報：職稱申報根據公司相關部門通知，在規定的時間內準備相應的申報材料，由經營辦匯總審核后統一報公司相關部門進行申報。
3.各種假管理：各種假期管理，執行公司及礦相關規定，符合相關手續的情況下，正常工作日情況下正常辦理。
4.日常職業技能鑒定工作，職業病防治工作，工傷人員日常業務工作。
(五)統計報表
1.住房公積金、養老保險、工傷保險、醫療保險等報表，在工資申批完畢后3日內辦理完畢
2.勞動統計報表每月5日前報送。
(六)勞動合同管理
勞動合同到期、續簽勞動合同每年年底前辦理完畢;新進人員勞動合同，新進人員進礦后15日辦理完畢。
(七)社保管理業務
負責全礦社保業務的轉移，年終年人社保內容的完善進檔，以及各種社保數據的統計。
八、檔案管理
(一)人事檔案
1.公司內部調動，職工人事檔案由檔案員按公司要求，在每月10-16日 統一轉遞。
2.外部調動，憑新調單位的調檔函及公司人事部的調令單、辦理完畢的離礦交接單和個人的提檔申請，手續齊備后由檔案員辦理。
3.解除勞動合同人員檔案，須本人持 解除勞動全書、個人提檔申請、公司人事部簽署的調令單及本人身份證原件及復印件，由檔案員辦理。
(二)文書檔案
1.不定期收集，由各單位不定期移交的零散文件由檔案員分類、保存，與當年 年終文件匯總后一并分類、整理。
2.定期收集，每年的一月份，礦各單位應向檔案部門移交上年度本單位形成的文件、會議紀要、工作報告、大事記待，由檔案員分類 、整理、裝訂 、編號保存。本任務第一季度底完成。
3.文件借閱與利用，借用一般 文件 借用人提出申請，由分管領導審批即可，涉密文件 ，借用單位提出書面申請，分管領導審批礦長認可后，方可辦理借手續。
4.工具書是礦井的重要財富，它為礦井的生產 、維護和 發展提供著重要的技術保障。為保證工具書完好及有效利用。工具書借用人需要交納該書兩倍以上的押金 ，方可辦理借閱手續。
(三)科技檔案
1.技術資料借、領程序，由技術資料、圖紙的使用單位提出借、領申請，由專人到礦檔案室填寫借、領申請表，按要求由分管領導審批后，總工程師簽字認可。檔案員方可借出相關技術資料。并按要求登記。
2.重要文件的借閱，礦井建設主要技術文件及礦井相關涉密文件，要由相關單位的個人提出書面申請，經分管領導、總工程師審核后由礦長簽字認可后，方可辦理借閱登記手續。。外單位需要借用本礦技術 資料時，經總工程師、礦長同意后，按規定交納一定數額押金，方可辦理借用手續。
3.工程竣工文件的審核與接收，建設工程竣工后，由工程施工單位按《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規范》的要求整理竣工文件。整理完畢后由礦檔案部門組織監理公司及工程管理部門進行審核，2-3個工作日提出 書面整改意見。。整改合格后，由檔案部門與工程施工單位相關人員辦理工程竣工資料 移交手續。
楊村煤礦培訓辦時效管理方案
一、培訓辦工作職責
1.負責一般工種的安全培訓、安全技術考核和復核。
2.負責調換工種的安全技術培訓和考核。
3.負責新工人上崗前的安全技術培訓、安全知識教育、考核和復核。
4.承擔全礦各種特種作業人員的送培(培訓和復訓)及證件管理工作。
5.負責對“三違”(違章指揮、違章作業、違反勞動紀律)人員的安全規章教育培訓。
6.負責對獲得安全資格證書的工人的安全復試和有關工種的考核。
7.負責搞好安全教育展覽、接待職工參觀學習。
8.日常有計劃組織職工觀看安全教育電視、錄像，進行形象、生動的安全宣傳教育。
9.配合其它部門搞好廣播、電視、板報等日常安全宣傳工作，及安全文藝演出、安全知識競賽等安全活動。
10.登記、管理好職工的安全培訓卡片和檔案。
11.及時總結、上報和向基層單位(含外委施工單位)通報安全培訓教育和培訓信息，提供安全技術信息。
二、人員編制
主任：1人、專職教師3人、管理員3人
三、業務范圍及工作職責
1.培訓辦主任，負責培訓辦全面工作。
2.專職教師1：協助主任開展培訓辦日常工作。負責培訓檔案管理、文字材料起草、證件管理、培訓報表統計、培訓計劃編制、培訓辦資產臺帳管理;教師課酬管理、特殊工種和班組長的報表統計和送培等工作。講授煤礦安全生產法律法規、勞動合同法課程。
3.專職教師2：負責培訓辦教學管理，收集整理各專兼職教師教案、培訓課程安排、教師管理、教學檢查、教學研究、考務安排、培訓結果反饋、實操培訓等方面工作。講授自救、互救及職業病防治。
4.專職教師3：負責培訓辦對外業務聯系、各部門任務協調、業務接待、會務準備、教學設備管理。講授安全生產知識、試驗課。
5.管理員1：負責全員培訓、落實培訓效果考核與檢查、全員培訓檔案審查與建檔，負責計算機室管理及全礦機考工作。
6.管理員2：負責學員報到安排、學員檔案建立、課堂紀律管理、任課教師安排、班前、井口、安教室職工安全宣教和電視教學組織等工作，配合礦其他單位做好學員培訓期間教學管理和后勤服務工作。
7.管理員3：負責圖書室的日常管理及培訓辦宣傳報導。
四、工作流程及工作時效
三項崗位工種培(復)訓
1.培(復)訓
每月20日前各單位將需培(復)訓崗位工種人員名單報培訓辦→每月23日培訓辦將本礦需培(復)訓工種人員名單報公司培訓中心→根據培訓中心通知在24小時內將開班計劃通知到基層單位培訓網員→培訓辦工作人員對需培(復)訓員工進行信息跟蹤(包括是否準時報到，是否按時上課，考試是否合格)→在24小時內將反饋信息通知到基層單位→在接到特殊工種證件下發24小時內將證件領回本班并通知本人前往培訓辦領取復印件。如因培訓辦工作人員工作失誤造成送培訓不及時、證件遺失，將對責任人進行罰款處罰。
2.全員培訓
每月30日前各基層單位將次月培訓計劃、培訓教案發送培訓辦→培訓辦工作人員在24小時進行整理→每月不定期兩次對基層單位學習進行情況進行檢查→在24小時內對存在問題的單位進行整改→每月25日前各單位將本月測試題庫發送至培訓辦→培訓辦在72小時內根據各單位試題庫內容進行試卷出題→每月底進行全員考試→48小時內將試卷批閱完畢→24小時內將上月全員培訓情況進行統計通報。
3.崗前培訓及轉崗培訓
培訓辦在接到培訓計劃次日開班→嚴格按時國家規定進行72學時(9天)培訓→考試→考試完24小時內將上崗證(入井證)發到員工手中。
楊村煤礦土地辦時效管理辦法
結合我礦《關于進一步深化時效管理工作的通知》，為進一步提高業務工作水平，提升管理工作執行力，規范土地征遷管理工作，特制定本辦法：
一、土地協調員工作職責
1.認真學習并正確運用《土地管理法》及其相關的法律.法規,加強與當地政府以及相關部門的業務聯系,努力建立良好的地礦關系;
2.熟悉并掌握本地區及周邊地市的采煤沉陷區農村集體土地居民補償搬遷安置辦法。
3.學習并掌握公司下發的各類征遷管理辦法。
4.了解當地的民風民俗，掌握和當地群眾交流溝通的基本技能。接觸農民群眾要熱情禮貌，不煩不燥，耐心細致。
5.熟悉礦區周圍及控建范圍內的地形地貌，發現違章建筑現象及時向上級報告。
6.掌握業務范圍內的基本技能，精通土地測繪、房屋丈量、人口普查等測算統計工作。
7.能夠單獨接訪群眾反映的涉礦問題，能夠單獨協調處理某項工作。
8.遵章守紀，嚴格執行保密制度。
二、土地辦工作職責
1.認真學習、貫徹、執行國家及上級有關土地管理的法律法規和方針政策，做到依法辦事，熟悉業務;
2.搞好征地管理，管好征地臺帳，做好征地資料、圖紙、協議、會議紀要的收集，整理和歸檔工作;
3.負責搞好搬遷工作。按照搬遷業務流程及搬遷方案，實事求是地調查人口及各類建筑物和附屬物，嚴格按制度辦事;
4.負責本礦塌陷區的治理規劃工作,做好塌陷區的調查和動態監測,擬定塌陷區的治理方案;
5.負責協調落實因塌陷和施工引起的地方水系和道路改造工作;
6.做好施工中涉及征遷等地礦協調工作，解決好征遷農民的矛盾，為施工單位創造一個良好的施工環境，配合經營等部門做好涉外的土建、機電等工程協調及驗收工作;
7.搞好地礦關系，妥善處理好與地方鄉鎮、村、隊領導的關系;
8.負責配合地方政府和國土部門做好塌陷區村莊搬遷新址規劃、選址及征用工作,參與并跟蹤安置新村的建設。統籌各項搬遷費用,協助礦各單位及時完成生產計劃中搬遷任務
9.搬遷調查要符合實際，執行標準要嚴格、細致;在青苗補償調查中，認真丈量補償面積，不得隨意抬高補償標準，否則，追究責任;
10.有權制止礦征地范圍內非法建筑物的施工，并及時向上級領導和部門報告;
三、土地辦主任工作職責
1.認真學習、貫徹、執行國家及上級有關土地管理的法律法規和方針政策，做到依法辦事，熟悉業務;
2.全面負責土地辦的日常管理工作，并對分管領導負責;
3.負責編制土地辦的業務學習計劃并組織實施;
4.負責組織編制土地辦年度工作計劃并組織實施;
5.負責組織編制并上報礦區征遷規劃;
6.負責組織實施塌陷區治理、土地復墾等工作;
7.零星工程臨時用地，報公司批準后，負責與地方國土部門簽訂臨時用地協議，臨時用地使用后要及時完善法定手續、或復墾還耕工作;
8.提前2年上報壓煤村莊拆遷計劃，公司批準后，組織現場調查、丈量工作;與地方政府洽談、簽訂拆遷安置補償協議，督促地方搬遷新址建設工作進展;
9.負責根據公司的時效管理要求，及時規范上報月度資金計劃、月度工作分析等有關材料;
10.協調與鄉鎮、村之間的地礦關系。
四、征遷管理工作時效
1.對于召開的各類地礦協調會，當天整理出會議紀要，發送分管領導審閱;
2.根據礦用地需要，及時與礦相關科室和地方政府相關部門共同對用地范圍上的附屬物調查統計和面積丈量，待基礎資料完備后，三個工作日內報送分管領導;
3.對于地礦協調會做出的補償費用決定，經請示公司后，一天內起草出補償協議，并在三天內上報公司審批;
4.每年午秋兩季青苗補償費用，應在六月份、十月份支付完畢;
5.對礦和駐礦單位需土地協調的相關問題，及時到現場給予協調;
6.對征地范圍進行動態巡查，發現有搶建、搶栽行為的，一天內書面通報地方政府并上報公司征遷部;
7.月度工作分析和下月度資金計劃，應在每月25日前上報征遷部和礦經營部門;
8.每月至少要與有關鄉(鎮)政府召開一次地礦協調會;
9.每年元月10日前將上一年度形成的協議、重要會議紀要等檔案資料及時送交礦檔案室存檔;
10.及進完成領導交辦的其它工作。
五、土地業務分管領導工作職責
1.貫徹執行國家、省、市相關政策法規，落實公司征遷管理部領導以及礦領導的有關指示和決定;熟悉征遷管理業務，接受公司征遷管理部的業務指導和監督;按時完成年度各項工作任務;
2.負責組織編制、上報本單位年度村莊搬遷工作計劃，具體組織實施本單位塌陷區村莊搬遷工作;
3.負責組織編制、上報本單位年度征地工作計劃，具體實施本單位的土地征用及其他涉及土地資產處置的初審和法定報批手續;
4.負責組織編制、上報本單位采煤塌陷區綜合治理工作規劃，具體組織實施本單位采煤沉陷區的水系、道路及通訊、供電線路等設施的維修、改造工作;
5.負責與地方政府各類協議的談判工作;
6.每月至少要與有關鄉(鎮)政府召開一次地礦協調會，協調、督辦相關工作，并形成會議紀要報公司征遷管理部;
7.妥善處理與鄉(鎮)、村之間的關系，積極爭取當地政府的支持和配合，為公司的生產建設創造和諧穩定的地礦關系。
六、土地管理工作業務流程
(一)搬遷業務工作流程
提前2年通知地方政府塌陷區范圍→地方政府在沉陷區所在鄉(鎮)、村發布公告(內容包括沉陷區范圍、搬遷村莊名稱、搬遷補償安置標準、禁止建設等)→組織有關部門完成沉陷區村莊搬遷規劃→完成搬遷新村選址、規劃→完善搬遷新村用地報批手續→簽署新址征地協議、支付協議款→搬遷新村建設→啟動搬遷→制定搬遷工作方案及實施細則→成立搬遷組織、宣傳動員→人口戶籍資料核查→一、二、三榜公示→特殊、疑難問題的處理→簽訂搬遷協議、付款→實施搬遷。
(二)因生產建設、拆遷安置等征收土地，按下列程序辦理：
上報年度征地計劃和用地申請→向縣級人民政府及國土資源行政主管部門報送用地報告，提供土地報批所需的文件、圖紙資料→洽談征收土地安置補償協議→辦理土地報批手續→組織實施用地。
(三)塌陷區青苗補償工作業務流程：
向公司上報青苗補償費計劃→與地方政府現場調查青苗的實際受損程度，按5%至絕收的不同等級確定→完成午季青苗的現場調查、秋季青苗的現場調查工作→按相關補償標準簽訂青苗補償協議。
(四)復墾工作，按下列程序辦理：
1.做好塌陷土地的數量、地類、分布及塌陷深度等情況的調查統計工作;
2.按照塌陷土地的實際情況，符合復墾條件的塌陷地，編制土地復墾規劃、年度實施計劃，并報公司審批;
3.按公司的批復，編制土地復墾實施方案，并附1：2000或1：5000土地復墾規劃圖;
4.與縣級以上人民政府土地主管部門簽訂土地復墾協議并組織實施。
(五)資料管理，按下列程序辦理
1.征用土地資料：征地資料原件由用地單位統一管理，并按規定送交礦檔案室存檔，復印件報征遷管理部備案;
2.塌陷及村莊拆遷補償資料：協議原件由所在單位統一管理，并按規定送交礦檔案室存檔，協議金額在50萬元以上的送征遷管理部備案;
3.地礦協調資料由礦土地辦負責保存;
4.需報送征遷管理部備案的資料，于次年1月20日前報送。
楊村煤礦保衛科時效管理方案
第一章 職責及期限
一、保衛科工作職責
1.負責全礦治安保衛及綜合治理維穩工作。
2.負責全礦治安防范及重點要害部位的安全守衛工作。
3.負責全礦消防安全管理工作。
4.負責全礦矛盾糾紛調處工作。
5.維穩信息收集整理工作，及時了解、掌握治安動態信息，按時報送治安信息。
6.積極開展法制普及宣傳教育工作。
7.積極開展全礦地面安全綜治大檢查。
8.建立突發事件、群體性事件及消防應急預警機制，并開展演練。
9.協調地方公安機關開展轄區治安整治及打擊活動。
二、保衛科各崗位職責
(一)前門崗崗位職責
1.負責前門崗區域內的治安保衛工作。
2.負責進出礦人員的《進礦證》管理，采取認證與認人相結合的方法，嚴控閑雜人員入礦。
3.負責進出礦車輛管理，嚴格辦理登記手續，及時換發車輛《臨時通行證》;對攜物外出的車輛和人員，檢查出門證與實物是否相符。
4.接報警電話時，要問清發案地點、時間和人物姓名，并做好接警記錄，迅速報告110值班出警處置。
5.按規定填好值班記錄，每班收齊出門證，分類裝訂，統一上交。
(二)北門崗及煤場保衛崗位職責
1.負責北門崗及煤場區域內的治安保衛工作。
2.負責進出礦人員的《進礦證》管理，采取認證與認人相結合的方法，嚴控閑雜人員入礦。
3.負責進出礦車輛管理，嚴格辦理登記手續，及時換發車輛《臨時通行證》;對攜物外出的車輛和人員，檢查出門證與實物是否相符。
4.負責區域內突發事件的處置、匯報工作。
5.嚴格《出門證》的歸檔管理工作。每班收齊、分類裝訂、統一上交。
(三)鐵南門崗崗位職責
1.負責鐵南門崗區域內的治安保衛工作。
2.負責進出礦人員的《進礦證》管理，采取認證與認人相結合的方法，嚴控閑雜人員入礦。
3.嚴格遵守勞動紀律，認真履行職責，不得擅離崗位。
4.接報警電話時，要問清發案地點、時間和人物姓名，并做好接警記錄，迅速報告110值班出警處置。
5.打﹙接﹚電話要語言文明、簡明扼要，不得用電話閑談。
6.交接班時要將當班情況、執勤情況、公用物品交接清楚。
(四)巡邏崗位職責
1.負責全礦區域內的治安巡邏工作。
2.負責重點、要害部位的治安守衛工作。
3.負責110值班室安防監控視頻監察，發現異常情況，及時安排巡邏人員出警處置.
4.巡邏時，發現可疑人員和車輛，應嚴密監視，認真觀察，根據現場進行守候尾隨，必要時要進行詢問、盤查，對可疑車輛應及時向科領導匯報部署門崗堵截。
5.接警后，要迅速出警;遇有職工群眾合理求助，在向上級匯報的同時，應積極開展救助活動。
6.對已發生的案件、事故現場要按規定做好現場保護。
7.完成上級交辦的其他各項任務。
(五)矸石山保衛崗位職責
1.負責維護矸石山的治安秩序。
2.負責矸石山區域內的治安巡邏工作。
3.嚴禁閑雜人員攀爬、撿拾，做與生產無關的事情。
4.值班時，發現異常要及時處置;出現險情時，要及時向科或調度報告。
5.完成科交給的其他任務。
(六)行管樓及金庫保衛崗位職責
1.負責維護行管樓的治安秩序。
2.負責礦領導的安全警衛和來賓接待警衛工作。
3.負責行管樓區域內的治安巡邏，做好防火、防盜工作。
4.負責金庫的安全保衛工作。
5.遵守保密制度，做好保密工作。
6.完成上級交給的其他工作任務。
(七)煤炭押運保衛崗位職責
1.負責鐵路煤炭押運期間的安保工作。
2.服從命令，聽從指揮，做到令行禁止。
3.嚴密觀察列車周圍情況，發現異常果斷處置;特殊情況及時向帶隊負責人報告,。
4.團結協作，勇于同盜扒煤炭不法行為作斗爭。
5.做好信息收集、反饋工作。
6.協調地方公安機關開展治安整治活動。
三、保衛科業務時效期限
第二章 實施細則
1.開展治安防控工作，維護礦區治安秩序。
2.加強治安巡邏，做好重點、要害部位的安全守衛。
3.開展聯防聯治，做好綜治資料收集歸檔管理。
4.保衛110值班接到報警后，應迅速出警;特殊情況，立即匯報，并做好記錄。
5.每月定期開展地面防火、防盜安全檢查、復查不少于3次，對查出的隱患按照四定原則進行督導整改落實;對整改不力的單位或個人，按照礦一井一制和安全管理規定，給予下達隱患整改通知單，并進行處罰。
6.建立健全突發性、群體性治安事件和消防應急預警機制，制定應急預案，并開展演練。
7.開展法制普及教育，提高員工遵紀守法意識。
8.做好事故原因分析報告。在事故調查取證過程中，當事人或單位要如實陳述事情真相。保衛科要根據事情實際情況，及時形成調查報告，為領導決策提供依據;嚴禁任何個人或單位隱瞞事實真相。
9.協調公安機關開展礦區及周邊治安整治。
第三章 效能考核
一、勤務制度
1.執勤人員要按規定著裝，保持警容嚴整。
2.時刻保持警惕，牢記崗位職責，遇事應沉著冷靜。迅速查明情況，采取積極措施果斷處置，并迅速向上級報告。
3.打(接)電話要語言文明、簡明扼要、口齒清楚，不準用電話閑談。
4.保持室內、外衛生的整潔，做到窗明、地凈、無雜物、無垃圾、無蜘蛛網等。
5.未經批準不準擅自替班，換班。
6.糾正違章要文明禮貌，注重自身形象。處置問題時要注意方法，方式，堅持原則，依法辦事。
7.交接班時要將當班情況、警械器材、公共物品、崗位衛生交接清楚，填好值班記錄。
8.熟記單位人員使用的證件、本單位車輛，物資出門制度、規定和進入重要部位所需要的手續。對攜帶物資外出的人員、車輛要仔細查驗攜帶物的有效出庫單據和出門證件。重點檢查證件和人是否相符，實物名稱、規格、數量和單據是否相符。
9.執勤人員不準躺臥、打鬧、聊天，不得以任何借口擅離崗位。
10.嚴禁喪失立場、貪圖小利、接受饋贈、執人情崗。
11.嚴禁酗酒和酒后上崗。
12.閑雜、無關人員不準在崗位上逗留。
二、內務制度
1.班長應安排警員輪流值日，負責管理本班內務和日常生活。
2.每天操課后應自覺整理內務，打掃好室內外衛生，做到室內無灰塵、蜘蛛網，地面無異物、無痰跡。
3.不準隨意躺臥床鋪、亂丟垃圾和在室內打鬧。
4.就寢后(含午休)和未到起床時間不準隨意、喧嘩，影響他人休息。
三、警容風紀
1.著裝規范、嚴整、警便服不準混穿，嚴禁穿奇裝異服。
2.講衛生、勤洗衣服、勤剪指甲，不準蓄胡須、留長發、戴首飾、染彩發。
3.在公共場所不準大聲喧嘩、追逐打鬧、搭肩、挽臂。
4.姿態端正、舉止端莊，講文明、講禮貌、說話和氣。
四、業務學習、會議制度
1.規定每周二上午8：30分為科務例會時間，下午16：30分為警員大會時間;每周四下午16：30分為學習時間;周二、周三下午16:00為軍事訓練時間;不得不遲到早退。
2.在學習、會議期間不準有交頭接耳、看與主題無關的書報、東張西望、隨意插話、做小動作等違反會風的行為，要認真聽講，作好記錄。
3.牢記崗位職責，認真學習《治安管理處罰法》、《保衛部崗位規范條例》等相關的法律和規章制度。
五、請銷假制度
1.請假需個人寫出書面申請，經班長同意科領導批準后，交內勤處考勤備案方可生效。凡未履行請假手續離崗的按曠工處理。
2.所有假期必須先報批后離隊，非緊急情況不予補假。
3.必須在規定時間內歸隊，并及時銷假。
六、組織紀律
1.服從命令、聽從指揮，不準消極怠工。
2.不結幫派、搞小團體，對同志誠心幫助、不背后調唆，不吵架、不罵人、鬧無原則糾紛。
3.不準故意破壞公共設施，損壞公物要賠償。
4.遇事及時處置，對待問題不準推諉扯皮。
5.嚴禁假公濟私、監守自盜、內外勾結或其他違法犯罪行為。嚴格遵守保密規定，嚴禁泄露企業、科內秘密或作不利企業的事。情節嚴重的依法重懲。
第四章 相關要求
1.在工作中，態度要熱情、語言要文明，嚴格執行文明執勤制度。
2.值班警員能當場處理的，要當場解決，不能當場處理的，應當說明原因。
3.值班警員要嚴格要求自己，認真專研業務知識，努力工作，不斷創新工作方式方法，提升工作效能。
4.建立時效管理臺帳，詳細記錄各崗業務受理的有關信息。
5.定期對各崗位文明執勤、文明執法情況進行督察。
6.根據崗位特點，對于受理的業務(接納工作)，由業務責任人(值班警員)負責跟蹤，并將落實情況及時反饋給相關領導。
7.建立時效問責制，將時效管理與業務責任人(值班警員)的績效考核掛鉤。
安監局駐楊村煤礦安監處時效管理方案
駐楊村煤礦安監科以全礦安全生產為第一要務，以3月6日安全開凍為總體目標，堅持安全第一，預防為主，綜合治理安全生產方針，將安全事故扼殺在萌芽狀態為指導思想，教育每一位安監人員以抓好煤礦安全工作為己任，注重安全效果，做到分工明確，責任到人，力求做到“精誠團結、素質過硬、業務精干、紀律嚴明、清正廉潔”。
駐楊村煤礦安監科部門文化：
樹立“三零”管理理念，做好“四不放心”監管。
安監科作風建設：
文明執法、公正執法、實事求是，廉潔自律。
為加強駐楊村煤礦安監科的安全時效管理，提高安全工作效果，增加現場安全管理的執行力，推動安監工作的順利開展，根據公司對安監員的“十項要求”，結合楊村煤礦實際情況，現將主要業務時效管理方案制定如下：
一、安監科主要業務范圍
1.認真全面貫徹執行黨和國家的安全生產方針、政策、法律、法規，及時把上級有關安全的精神落到實處。
2.監督全礦各生產部門的安全生產責任制、崗位責任制的建立健全情況。
3.負責全礦的安全監督檢查工作，深入現場查處事故隱患，監督檢查各項安全規章制度的執行情況，對違章違紀現象進行嚴肅查處。
4.發生事故后按照“四不放過”原則，召集相關單位和有關部門組織事故調查分析處理，搞好安全預防工作和安全事故的上報統計工作。
5.組織《礦井災害預防與處理計劃》、《應急預案》制訂、審查，并監督貫徹執行。
6.定期召開各種安全會議，做好會議記錄，并搞好會議安排工作的落實及考核。
7.負責全礦的安全技術培訓工作，定期組織職工進行安全教育培訓，負責對新工人上崗前的安全培訓。
8.強化安監隊伍建設，經常組織安監員學習安全技術業務知識，提高安全監察執法水平。
9.協助分管礦領導處理日常事務和其它臨時性工作。
10.負責全礦安全生產的監督檢查工作，定期或不定期組織安全大檢查。
11.參加重大事故搶救和追查處理工作，協助礦制定好安全防范措施，并監督實施落實。
12.監督上級及安全監管部門檢查問題的落實整改情況。
13.查“三違”、查隱患、保安全。
14.督促各基層單位抓好班組安全建設及質量標準化工作。
二、安監科時效管理工作要求
(一)安監科上行時效
1.業務內容及時效規定
(1)國家安全生產法律法規和公司文件的貫徹學習與落實;駐礦安監科1個工作日完成貫徹學習。
(2)上級部門或領導安全指令及礦安全生產政策。駐礦安監科1個工作日完成貫徹學習。
(3)安全檢查問題落實整改情況。駐礦安監科1個工作日內落實整改責任人，并監督整改。
(4)上級部門要求上報的安全信息。駐礦安監科1個工作日內完成上報。
(二)安監科下行時效工作
1.業務內容
(1)落實日常安排的安全監督檢查工作;
(2)監督各基層單位及外委施工單位日常安全活動的開展;
(3)督促各基層單位抓好班組安全建設及質量標準化工作;
(4)監督各基層單位安全培訓及文件貫徹學習情況;
(5)落實處理各種“三違”和隱患。
2.時效規定
對于文件、制度規定的或上級領導、單位安排的各種安全檢查、安全活動以及安全隱患的整改，駐礦安監科1個工作日內完成或落實責任人。現場出現“三違”，駐礦安監領導立即組織現場追查，并按照規定拿出處理方案。
(三)科室之間時效工作
礦上或其他科室組織的安全活動或檢查，以及督促整改等，接到活動通知后，安監科立即安排人員進行配合，協助礦各職能部門搞好日常安全生產監管工作。
三、具體工作及時效管理
(一)現場安全監察業務
1.“三違”查處業務
(1)業務內容
對全礦礦、土、安三類工程進行安全檢查、巡查，對現場存在的“三違“進行制止，根據情節輕重進行處理。
(2)時效規定
安監人員發現現場有“三違”行為時，立即制止，并匯報到科里，由相關領導現場對“三違”進行追查、剖析、處罰和登記，并立即將違章人員的違章事實、處罰意見等通知到違章人員所在單位，并根據相關規定進行幫教。
2.隱患查處業務
(1)業務內容
在全礦范圍內，每旬組織一次安全大檢查，每周一次動態安全檢查，組織其他科室進行專業檢查，安監員現場巡查，礦領導地面工程帶班排查。
(2)時效規定
對于排查出的一般隱患，要求現場立即整改。不能現場立即整改的，根據危險等級和實際情況，限期整改，并確定整改責任人，由安監科跟蹤落實，逾期不整改的按有關規定給予處罰，直至整改、銷案。
對于礦領導地面工程帶班查出的隱患，1個工作日內，由駐礦安監科匯總，出“地面工程礦領導帶班日報表”，并由安監科跟蹤落實，監督整改。
3.上級部門、領導查處問題落實
(1)業務內容
上級部門或領導，對礦進行檢查指出的問題，駐礦安監科跟蹤監督落實。
(2)時效規定
駐礦安監科在2個工作日內完成對被查出問題的相關責任單位，下發整改聯系書，并按照整改期限或監察意見進行跟蹤落實，及時將整改情況進行上報。
(二)信息業務時效管理
1.業務內容
(1)安全事故信息上報。
(2)現場各類安全信息的收集、整理。
(3)工傷事故匯報。
2.時效規定
(1)每周三向公司安監局上報“安全生產隱患排查治理報告”。
(2)每天進行一次現場安全信息的收集和整理，并向相關領導匯報。
(3)發生輕傷事故，事故單位立即向礦調度室和駐礦安監科匯報，半個工作日內報告公司調度中心。
發生重傷事故，現場人員要立即向礦調度室和駐礦安監科匯報，由礦立即報告公司調度中心。
發生死亡事故，立即逐級匯報，礦級單位立即將初步調查情況填寫《事故快報》上報公司;半個工作日內報送上級有關部門。
發生較大涉險事故后，立即逐級匯報外，半個工作日內報告上級煤礦安全監管部門。
