按照潞安化工集團調度會議精神和潞安化工集團制度專項檢查工作部署要求，近日，古城煤礦對集團公司近三年下發的制度以及本礦生產經營管理相關規章制度的執行情況開展專項檢查。
本次檢查通過部室自檢自查、現場訪談、抽查資料、核查工作實證等方式，對安全生產、一通三防、機電、技術、營銷、經營、行政、黨務等11個專業、43個部室、129個業務環節、225項集團規章制度執行情況及業務環節內控風險實施了評價檢查工作。
檢查過程中，檢查組對照集團上級制度，全面梳理主責制度，對與上級制度或現行法律法規不一致、與管理要求不相適應的，要求盡快予以廢止;對業務發生變化、面臨新要求以及流程環節缺失缺位的，要求及時制定、修訂完善相關制度;對制度之間部分條款存在相互矛盾的，分析比較，綜合研判，統一上報后予以修訂一致。經過檢查，發現制定下發不規范類問題2條，制度未及時“廢改立”類問題8條，執行落實有差距類問題2條，業務監管不到位類問題1條，形成了自查報告和問題清單，并分析發生原因、制定了整改措施，后續督促責任部門落實整改，避免缺陷的重復出現，確保制度風險得到有效的控制。
制度建設是企業規范化、科學化運作的基礎，是企業有效管理的抓手，開展制度管理專項檢查是確保管理渠道暢通、推進工作落實的有力手段。通過此次制度執行情況檢查，進一步完善制度體系建設，強化監督檢查，提高制度執行力，及時對制度進行調整與修訂，努力建立行之有效、規范有序的制度體系，不斷提升制度管理效能，切實推動企業高質量發展。
